云南省应急救灾保障中心2026年度部门预算

云南省应急救灾保障中心2026年预算公开目录

第一部分　云南省应急救灾保障中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省应急救灾保障中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省应急救灾保障中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省应急救灾保障中心为云南省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。

（二）机构设置情况

云南省应急救灾保障中心共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化灾情分析。发挥专业优势，加强自然灾害风险形势会商研判，掌握灾害风险信息，研判灾害风险形势，撰写自然灾害风险形势分析报告，对重大活动、重点时段灾害风险形势提出防范意见，解决措施，促进防灾减灾有据可依。

2.加强灾害调查评估。聚焦突出问题，认真总结重大灾害事故经验教训，组织开展灾害事故复盘，深入研究自然灾害内在规律，认真查找处置应对的短板弱项，着力从本质上提出解决问题的思路和举措。

3.参与值班值守。全程参与厅机关应急值班和防火、防汛、防震联合值班值守，做好应急救灾值守备勤工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,471,609.32元，其中：一般公共预算6,464,672.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入6,526.75元，其他收入410.29元。

与上年对比增加470,543.77元，增长7.84%，主要原因是在职人员增加，基本支出预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,464,672.28元，其中：本年收入6,464,672.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,464,672.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加468,606.73元，增长7.82%，主要原因是在职人员增加，基本支出预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,471,609.32元。财政拨款安排支出6,464,672.28元，其中：基本支出6,064,672.28元，与上年对比增加438,606.73元，主要原因是实有在职人数增加；项目支出400,000.00元，与上年对比增加30,000.00元，主要原因是2026年将聘请外部专家参与灾害评估等工作，相应增加了经费需求。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582,526.73元，主要用于基本养老保险费单位缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,032.28元，主要用于失业保险和工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗364,079.21元，主要用于基本医疗保险费单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助189,200.72元，主要用于公务员医疗补助单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,561.00元，主要用于大病补充医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金401,401.35元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理400,000.00元，主要用于灾情分析，灾害损失调查评估，应急抢险救灾工作等支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行4,481,710.99元，主要用于工资福利、社会保障缴费、公务用车运行维护、商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算44,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降23.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省应急救灾保障中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，合理制定因公出国（境）计划，严控因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

云南省应急救灾保障中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格落实过紧日子要求，合理制定因公出国（境）计划，严控因公出国（境）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省应急救灾保障中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为16,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降23.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费16,500.00元，较上年减少5,000.00元，下降23.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：认真落实整治形式主义为基层减负若干规定，减少督查、检查、考核频次，进一步从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

应急救灾保障工作专项经费。通过项目实施，为应急管理及防灾减灾救灾工作提供保障，力争完成以下目标：根据工作安排，至少开展抢险救援、调研核查、学习交流等共22次，包括但不限于灾情核查评估4次、森林草原防灭火救援调研3次、水旱灾害救援调研4次、防灾减灾调研督导6次、地震地质灾害救援调研5次，为全省防灾减灾救灾工作提供保障及技术支撑；邀请专家开展自然灾害损失调查评估，出具灾情核查评估报告1份；邀请专家开展防灾减灾救灾专业技能专题授课1次，防灾减灾救灾课题、项目申报以及论文撰写要点专题授课1次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入：主要反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省应急救灾保障中心部门资产总额451,906.02元，其中，流动资产147,939.67元，固定资产303,966.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少26,461.14元，其中固定资产减少38,927.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 

相关附件：云南省应急救灾保障中心2026年度预算公开报表