云南省应急救灾保障中心2025年度部门决算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　单位概况

一、主要职责

为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析、灾害损失调查评估、应急救灾值班值守等服务保障工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省应急管理厅的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化灾情分析。加强自然灾害风险形势会商研判，掌握灾害风险信息，对重大活动、重点时段灾害风险形势提出防范意见和解决措施；开展自然灾害灾情核查、统计、分析，确保灾情数据准确可靠，有力支撑决策。

（二）加强灾害调查评估。聚焦突出问题，认真总结重大灾害事故经验教训，组织开展灾害事故复盘，深入研究自然灾害内在规律，认真查找处置应对的短板弱项，着力从本质上提出解决问题的思路和举措。

（三）其他工作。高效保障完成厅机关应急演练、应急处置等各项工作任务，有序推进国债项目落地实施。全程参与厅机关应急值班和防火、防汛、防震联合值班值守等工作。

 

第二部分　2025年度部门决算表

（详见附件）

云南省应急救灾保障中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2025年度收入合计6,180,279.78元。其中：财政拨款收入6,174,868.49元，占总收入的99.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,411.29元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计增加214,938.14元，增长3.60%。其中：财政拨款收入增加209,526.85元，增长3.51%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加5411.29元，上年度无此项收入。主要原因是2025年新招录3名员工，追加了人员经费预算收入。

二、支出决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2025年度支出合计6,178,542.74元。其中：基本支出5,984,339.74元，占总支出的96.86％；项目支出194,203.00元，占总支出的3.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加211,751.10元，增长3.55%。其中：基本支出增加238,364.60元，增长4.15%；项目支出减少26,613.50元，下降12.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年新招录3名员工，追加了人员经费支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省应急救灾保障中心机构正常运转的日常支出5,984,339.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,600,172.53元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384,167.21元，占基本支出的6.42％。年度人均公用经费支出11,299.04元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省应急救灾保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出194,203.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

应急救灾保障工作专项经费194,203.00元，主要用于开展自然灾害应急演练与处置、灾情核查统计分析、防灾减灾救灾相关调研、检查等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6,175,068.49元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加209.926.85元，增长3.52%，完成年初预算的102.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出609,070.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%，完成年初预算的113.54%。主要用于单位离退休人员经费和单位基本养老保险缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员增加和养老保险缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出509,775.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%，完成年初预算的97.13%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数调整。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出373,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的94.20%。主要用于按规定比例为职工缴纳的单位部分住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是住房公积金计提基数调整。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4,682,374.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.83%，完成年初预算的103.18%。主要用于保障部门正常履职，发放在职员工工资福利，开展自然灾害应急演练与处置、灾情核查统计分析、防灾减灾救灾相关调研、检查等工作；造成预决算差异的主要原因是2025年新招录3名员工，追加了人员经费支出。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,500.00元，决算为16,741.91元，完成年初预算的63.18%；支出决算较上年增加7,716.36元，增长85.49%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,500.00元，决算为16,741.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.18%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7,716.36元，增长85.49%；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,500.00元，支出决算为16,741.91元，完成年初预算的77.87%，支出决算较上年增加7,716.36元，增长85.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21,500.00元，决算为16,741.91元，完成年初预算的77.87%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关习惯过紧日子相关要求，压减经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7,716.36元，增长85.49%；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是受灾害形势影响，2025年出车任务增加。二是车辆损坏，维修费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障应急管理公务活动及检查督查，保障上级部门到我省调研、指导、检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急救灾保障中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省应急救灾保障中心资产总额451,906.02元，其中，流动资产147,939.67元，固定资产303,966.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产145,348.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,461.14元，其中固定资产减少113,126.47元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额28,449.54元，其中：政府采购货物支出21,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,829.54元。授予中小企业合同金额25,570.00元，其中：授予小微企业合同金额25,570.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

相关附件：

1.云南省应急救灾保障中心2025年度部门决算公开附表

2.云南省应急救灾保障中心2025年度国有资产使用情况表

3.云南省应急救灾保障中心2025年度部门决算绩效自评报告