云南省森林消防总队2022年度部门预算（省级财政全口径）

云南省森林消防总队2022年预算公开目录

第一部分　云南省森林消防总队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省森林消防总队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

云南省森林消防总队2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省森林消防总队部门，为武警云南省森林总队2018年转制改革后成立。根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》，云南省森林消防总队承担防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、指挥中心、作战训练处、特种灾害救援处、信息通信处、防火监督处、组织处、干部处、队务处、教育宣传处、纪检督察处、审计处、后勤处、装备处、财务处。

所属单位5个，分别是：

1.昆明市森林消防支队；

2.保山市森林消防支队；

3.丽江市森林消防支队；

4.普洱市森林消防支队；

5.大理白族自治州森林消防支队。

（三）重点工作概述

云南省森林消防总队始终坚持“两个至上”，坚决扛起防范化解重大安全风险职责，在人民群众生命财产安全和国家森林资源受到威胁时，逆向前行、英勇战斗，2021年，全总队累计动用15578人次，专业安全遂行怒江泸水“3·16”、昆明禄劝“3·30”、丽江玉龙“4·23”、大理宾川“4·26”等34起森林火灾扑救任务。特别是丽江玉龙“4·23”森林火灾，是总队近十年来面对火场规模最大，动用力量最多，处置时间最长的一起典型高山林区灭火作战，总队共动用5个支队、1个直属大队740名指战员连续奋战9天8夜，圆满完成了扑救任务，有效检验了队伍快速反应、力量集结、远程机动、战法运用、综合保障的能力，为队伍跨区增援灭大火提供了有利借鉴。全队伍共完成综合救援任务21起，特别是在大理漾濞“5·21”、楚雄双柏“6·10”抗震救援中，总队快速启动响应、科学研判形势，第一时间调集兵力进入震中实施救援，成为首支进入震中的专业救援力量。野生亚洲象搜寻监测任务，历时116天，任务分队先后转场4个州（市）10个县（区）28个乡镇，累计监测象群活动1266公里，标绘要图377份，人员地面监测跟踪380小时，无人机飞行4954架次、2010小时、4230公里，为省、市、县三级安全防范工作指挥部实施“盯象、管人、助迁、理赔”提供了精准依据，实现了人象平安、人象和谐，为讲好人与自然和谐共生的中国故事、展示中国生态文明建设成果做出了积极贡献。哀牢山“11·15”失联人员救援行动，先后投入兵力287人，历时9天8夜，全体参战指战员勇斗暴雨冰雹叠加的低温天候、挑战沟谷断崖交错的天险地形、穿越林灌箭竹混生的原始密林，凭借着顽强的战斗意志和过硬的专业技能，攻克了难以想象的艰难险阻、扛住了生死苦累的残酷考验，安全圆满完成了被业内人士称为“世界级”规模的搜救任务，打出了总队士气、形象和地位，展示了森林消防队伍的战斗力，受到了社会各界的好评。针对《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）在省会昆明召开之际，主动扛起防范化解火灾风险责任，采取线上与线下同步跟进方式广泛开展防火公益科普。线上将指战员默默守护绿水青山的生态安全纳入COP15云南生物多样性全媒体主题采访行程，线下广泛开展“喜迎COP15·守护吉象家园”森林防火主题宣传周活动，选取七个节假日，融入野生亚洲象萌照、指战员搜寻监测、节日祝福、防火科普知识等元素，专门设计制作主题明信片，总队累计动用力量13692人次，联合地方专业、半专业队伍57支、1262人，先后在滇桂两省2个市州73个重要火险区联合开展7个批次防火专项行动，累计巡护13413余公里，发放防火科普宣传品22万余份，直接宣教群众38万余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。主要是根据《云南省森林消防总队编制表》（秘密），云南省森林消防总队人员分布涉密，不予公开。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。总队同属中央二级预算单位，车辆已在中央财政预算中全数编报，省级财政预算中不编报。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入17,267.91万元，其中：一般公共预算17,267.91万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加3,729.82万元，主要原因分析：根据历年财政部下达省级财政配套资金增加实际，结合中央财政下达的2022-2024年支出规划，2022年省级财政负担经费项目增加5,000.00万元，二是上年结转经费较2021年的结转经费减少1,270.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入17,267.91万元，其中：本年收入15,300.00万元，上年结转收入1,967.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,300.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3,729.82万元，主要原因分析：一是2022年省级财政负担经费项目增加5,000.00万元，二是上年结转经费较2021年的结转经费减少1,270.17万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出17,267.91万元。财政拨款安排支出15,300.00万元，其中：基本支出11,661.25万元，与上年对比增加6,077.77万元，主要原因分析：执行国家综合性消防救援队伍工资政策后，工资标准及相应保险、基金标准增加；项目支出3,638.75万元，与上年对比减少1,077.77万元，主要原因分析：根据中央财政下达的2022-2024年支出规划，项目支出安排较2021年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行11,661.25万元，主要用于保障总队指战员工资和日常运行运转支出。

灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援3,638.75万元，主要用于防灭火及抢险救援装备设备购置，配套保障中央财政批复的装备购置、装备设备维护和任务实施所需耗用性材料购置等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无此项目支出事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此项目支出事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无此项目支出事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省森林消防总队部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省森林消防总队部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

云南省森林消防总队部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省森林消防总队部门2022年公务用车购置及运行维护费为76.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费76.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目总目标：通过每年专项经费的投入，保障总队相关经费支出，全面提升森林防火预防和扑救、应急救援、应急体系和森林消防队伍建设，全面强化森林火灾的综合防控能力，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省森林消防总队部门2022年机关运行经费安排1,277.25万元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：机关运行经费总数较上年无变动，内部各项运行经费因本年实际情况有所调整。

（三）国有资产占有使用情况

无。总队同属中央二级预算单位，国有资产已在中央财政预算中全数编报，省级财政预算中不编报。

 

相关附件：

云南省森林消防总队2022年部门预算公开附表.pdf