云南省应急救灾保障中心2020年度部门决算
2021-09-01 11:06:00    来源:规划财务处

目录

第一部分云南省应急救灾保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分    云南省应急救灾保障中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析、灾害损失调查评估、应急救灾值班值守等服务保障工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强基础,规范党支部建设。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,带领支部党员及全体干部职工认真贯彻落实党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。 根据厅党组的部署和要求,认真组织、落实“三会一课”、主题党日等支部活动,结合个人自学、理论辅导和研讨座谈相结合等多种形式深入学习党章、党规、党纪。

2.稳步走,推进中心平稳过渡。

按照厅党委指示精神,撤销云南省安全生产评价检测中心(以下简称评价中心)、设立保障中心,全面开展“撤一建一”工作。工作中,确保职工队伍思想稳定,工作稳步有序推进。一是稳定职工队伍建设。完成了评价中心人员转录至保障中心,协同配合厅机关党委(组织人事处),完成了人员招录,为新进员工安排好具体工作,做好“传帮带”。二是平稳推进中心日常管理工作。过渡期间安排好评价中心、保障中心基本运行,完成了预决算编制、公开工作,做好日常管理;2020年面向社会公开招聘工作人员8名,12月由云南省救灾物资储备中心调入灾情统计人员1名,保障中心力量得到进一步加强。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省应急救灾保障中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为云南省应急救灾保障中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急救灾保障中心2020年末实有人员编制38人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制38人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0(含行政工勤人员0),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分    2020年度部门决算表

(详见附件)

云南省应急救灾保障中心2020年度无年初预算,没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,也没有使用政府性基金、国有资本经营预算、“三公”经费预算、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》无内容。

 

第三部分    2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2020年度收入合计30.25万元。其中:财政拨款收入30.25万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比,2020年全年收入增加30.25万元,增幅100.00%,主要原因分析:我中心为新成立单位,2020年11月开始正常运转,2019年无收入。

二、支出决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2020年度支出合计30.25万元。其中:基本支出30.25万元,占总支出的100.00%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比,2020年全年支出增加30.25万元,增幅100.00%。主要原因分析:我中心为新成立单位,2020年11月开始正常运转,2019年无支出。

(一)基本支出情况

2020年度部门基本支出30.25万元。与上年对比,增加30.25万元,增幅100.00%。主要原因分析:我中心为新成立单位,2020年11月开始正常运转,2019年无基本支出。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心2020年度一般公共预算财政拨款支出30.25万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比,一般公共预算财政拨款支出增加30.25万元,增幅100.00%。主要原因分析:我中心为新成立单位,2020年11月开始正常运转,2019年无一般公共预算财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出30.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于部门工资福利支出。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.00万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增幅0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增幅0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增幅0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增幅0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分    其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急救灾保障中心2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省应急救灾保障中心资产总额0.00元,其中,流动资产0.00元,固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

2019年10月28日,中共云南省委机构编制委员会办公室出具《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,同意撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。根据《云南省人力资源和社会保障厅关于云南省应急救灾保障中心核准岗位设置方案的意见》(云人社事岗函〔2020〕12号),云南省安全评价检测中心于2020年10月底将人员全部划转至云南省应急救灾保障中心。云南省应急救灾保障中心2020年度无年初预算。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分    名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出:指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福基金、事业基金等。

 

附件下载:

云南省应急救灾保障中心决算公开附表 -.xlsx