云南省应急管理宣传教育中心2020年度部门决算
2021-08-31 17:08:00    来源:规划财务处

目录

第一部分云南省应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2020部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分云南省应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

(一)主要职能:负责云南省应急管理和安全生产宣传、教育、考试工作,开展应急管理和安全生产的对外教育交流。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度云南省应急管理宣传教育中心紧紧围绕省应急厅党委年初安排的工作任务,把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”认真开展各项工作。

1.加强思想政治学习,提高政治站位。

中心利用周一例会、职工大会,组织干部职工学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神,党的十九届四中、五中全会精神,贯彻习近平总书记关于打赢新冠肺炎疫情防控人民战争、总体战、阻击战的系列重要讲话精神以及习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,加强意识形态阵地管理。

2.支撑机关业务,做好服务工作。

为发挥好公益一类事业单位服务机关,支撑机关的职能,中心积极配合机关党委(组织人事处)、新闻宣传处、行政审批处、协调处完成有关业务工作。一是配合机关党委(组织人事处)完成347名注册安全工程师执业注册材料的初审工作;二是配合新闻宣传处完成森林消防应急演练视频会议、地震应急演练、全省道路交通会议、省安委办安全工程三年行动推进会、省应急厅党风廉政建设会议等25个重大活动重要会议的图片采集工作;三是配合行政审批处组织开展由应急管理部、司法部、全国普法办联合组织开展的第二届全国应急管理普法知识竞赛活动,转发各州(市)和有关单位参加竞赛活动的相关文件信息,征集上报参赛作品,做好竞赛活动宣传报道等工作;四是配合协调处完成安全生产专项整治三年行动工作动态第1至8期、有关单位专项整治三年行动信息稿件的编写挂网工作、省厅网站“专项整治三年行动”专栏信息更新工作。

3.夯实安全生产考试工作,为全省提供考试服务。

2020年省考试中心审批考试计划415个,18900人次参加考试;审核制证计划270个,累计发证11505人;完成17家考试点及培训机构信息报错信息修改处理;2020年9月、10月、11分别上报云南省“三项岗位人员”证件类型纠错申请表;完成特种作业常见问题解答宣传册发布通知和发放电子版,并在全国安全培训考试信息管理平台设置16个州市局发证机关实人认证人工审核权限,完成实人认证人工审核共381人;完成日常考试监控工作;完成云南省所有培训机构和考试点的系统答疑工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省应急管理宣传教育中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,为:云南省应急管理宣传教育中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急管理宣传教育中心2020年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

云南省应急管理宣传教育中心2020年度没有政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金及国有资本经营预算安排的支出,无“三公”经费支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急管理宣传教育中心2020年度收入合计75.59万元,其中:财政拨款74.41万元,占全年收入的98.44%;经营收入(专户利息)收入1.18万元,占全年收入的1.56%。与上年相比,2020年全年收入减少398.41万元,下降84.05%,主要原因分析:2020年起中心未开展收入类培训工作,无培训收入。

二、支出决算情况说明

云南省应急管理宣传教育中心2020年度支出合计306.97万元,其中:基本支出74.41万元,占全年支出的24.24%;经营支出232.56万元,占全年支出的75.76%。基本支出中人员经费支出72.56万元,占该类支出的97.52%;日常公用经费支出1.85万元,占该类支出的2.48%。与上年对比,2020年全年支出减少169.85万元,下降35.62%,主要原因分析:2020年起中心未开展收入类培训工作,不发生培训成本支出;解除劳务派遣用工关系,工资支付有所减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障云南省应急管理宣传教育中心正常运转的日常支出72.56万元。与上年对比减少3.03万元,降幅4.01%,主要原因分析:公务出差、调研、会议及培训情况减少,公用经费基本支出减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障云南省应急管理宣传教育中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急管理宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款支出74.41万元,占本年支出合计的24.24%。与上年对比减少1.18万元,主要原因分析:公务出差、调研、会议及培训情况减少,公用经费基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出6.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出5.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出62.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省应急管理宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

云南省应急管理宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

云南省应急管理宣传教育中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急管理宣传教育中心2020年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,云南省应急管理宣传教育中心资产总额296.68万元,其中,流动资产284.96万元,固定资产11.28万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.44万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少235.36万元,其中;流动资产减少231.14万元,固定资产减少4.18万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产减少0.04万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度,云南省应急管理宣传教育中心政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年起云南省应急管理宣传教育中心不再承担培训工作。曾于2019年申报的安全生产教育培训与宣传专项资金不再使用。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出:指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福基金、事业基金等。

 

附件下载:

云南省应急管理宣传教育中心2020年决算公开附表.xls