云南省应急管理宣传教育中心2021年预算公开说明
2021-02-09    来源:

附件1

 

云南省应急管理宣传教育中心2021

预算公开目录

 

第一部分 云南省应急管理宣传教育中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省应急管理宣传教育中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 

云南省应急管理宣传教育中心2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责云南省应急管理和安全生产宣传、教育、考试工作,开展应急管理和安全生产的对外教育交流。

(二)机构设置情况

2021年部门纳入预算编制范围的单位共1个,为独立核算单位,本单位人员较少,无内设机构。

(三)重点工作概述

2021年中心紧紧围绕厅党委统一部署和重点工作要求,稳步推进各项工作。一是落实巡视问题的整改要求,抓好中央八项规定精神和省委实施办法的落实,坚决防止“四风”问题,持续整治形式主义、官僚主义,做实功、求实效。二是稳步推进国家安全生产培训考试管理系统的使用配合厅业务处室做好有关云南省安全生产考试规定的制修工作。三是为保障注安师继续教育、安全培训机构教师培训工作顺利进行,配合业务处室履行好中心教育职责。四是继续做好机关业务开展的各项支撑服务工作,继续推进我省应急管理水平和安全生产工作稳定向好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;事业单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制5人,其中:行政编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入88.29万元,其中:一般公共预算88.29万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比2021年财务总收入减少379.04万元,同比减少81.11%,主要原因分析2021年我部门不开展经营性活动,全年无经营收入。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入88.29万元,其中:本年收入87.65万元,上年结转收入0.64万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款88.29万元(本级财力88.29万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年财政拨款收入增加11.28万元,同比增长14.65%,主要原因分析2021年增加事业单位医疗保险、在职人员岗位晋升、财政拨款收入中有上年结转收入。

预算单位支出情况

2021年部门预算总支出88.29万元。财政拨款安排支出88.29万元,其中:基本支出87.65万元,与上年对比增加10.64万元同比增长13.82%,主要原因分析2021年增加事业单位医疗保险支出、增加在职人员岗位晋升工资。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.70万元,主要用于在编人员基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.97万元,主要用于我部门在编人员基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.30万元,主要用于我部门在编人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.2万元,主要用于我部门其他社会保障费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.94万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行67.18万元,主要用于我部门工资福利支出、社会保障缴费及商品和服务支出。

省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急管理宣传教育中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,较上年无增减变动。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省应急管理宣传教育中心部门2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年无增减变动,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因 2021年云南省应急管理宣传教育中心未安排“三公”经费预算,无增减变动情况

(二)公务接待费

云南省应急管理宣传教育中心部门2021年公务接待费预算为0.00万元,较上年无增减变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

增减变化原因2021年云南省应急管理宣传教育中心未安排“三公”经费预算,无增减变动情况

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省应急管理宣传教育中心部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年无增减变动。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年无增减变动;公务用车运行维护费0.00万元,较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因2021年云南省应急管理宣传教育中心未安排“三公”经费预算,无增减变动情况

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员 经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事 业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

 3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的 内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

 4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入:主要反映事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本 支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

7.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按元宝 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。