云南省应急救灾保障中心2021年预算公开说明
2021-02-09    来源:

附件1

 

云南省应急救灾保障中心2021

预算公开目录

 

第一部分云南省应急救灾保障中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南省应急救灾保障中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

 

云南省应急救灾保障中心2021年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析,灾害损失调查评估,应急救灾值班值守等服务保障工作。

(二)机构设置情况

本单位人员较少,无内设机构。

(三)重点工作概述

2021年,认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于应急管理工作的决策部署,在省应急管理厅的领导下,为省应急管理厅履行综合防灾、减灾、救灾工作职责积极提供自然灾害灾情分析、灾害损失调查评估、应急救灾值班值守等技术支持和服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,为财政全额供给的事业单位。截止202012月统计,部门基本情况如下:

核定事业编制38人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入140.77万元,其中:一般公共预算140.77万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加140.77万元,增长100%,主要原因分析:我部门为2020年5月新成立的事业单位,2020年10月底完成人员划转,2020年无年初预算数。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入140.77万元,其中:本年收入135.49万元,上年结转收入5.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款135.49万元(本级财力135.49万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加140.77万元增长100%,主要原因分析:我部门为2020年5月新成立的事业单位,2020年10月底完成人员划转,2020年无年初预算数。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出140.77万元。财政拨款安排支出140.77万元,其中:基本支出135.49万元,与上年对比增加140.77万元同比增长100%,主要原因分析:我部门为2020年5月新成立的事业单位,2020年10月底完成人员划转,2020年无年初预算数。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元,主要用于我部门退休人员商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.38万元,主要用于我部门基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.68万元,主要用于我部门基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.24万元,主要用于我部门公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元,主要用于我部门其他社会保障费支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行111.6万元,主要用于我部门工资福利支出、社会保障缴费及商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

)按既定政策标准测算补助事项

无。

)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况 

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元,与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入:主要反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

7.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。