云南省应急管理厅2021年预算公开说明
2021-02-08    来源:

附件1

 

云南省应急管理厅2021年预算公开目录

 

第一部分 云南省应急管理厅2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省应急管理厅2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

云南省应急管理厅2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合 监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策,组织编制全省应急 体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法规规章草案, 组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分 级应对制度,组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾 害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练, 推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的 规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然 灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救 援,承担省级应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发 展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织 重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机 制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工 作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、 抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产 专业应急救援队伍建设,指导各州(市)及社会应急救援力量建 设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落 实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等 防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害 综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、 救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督 检查省政府有关部门和各州(市)政府安全生产工作,组织实施 安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营 单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关 设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工 作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组 织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督 管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和 责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评 估工作。

14.按照国家和省委、省政府要求部署,开展应急管理方面 的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会 同云南省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台 和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指 导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设 工作。

17.完成省委、省政府交办的其他任务。 

(二)机构设置情况

2021 年我部门纳入预算编制范围的单位共6个,其中:非独立核算单位2个,独立核算单位4个。独立核算单位具体情况如下:

1.厅机关:内设 17 个处(室)、政治部、机关党委(组织 人事处)和省纪委省监委派驻省应急厅纪检监察组。17 个处(室) 分别为:办公室、应急指挥中心、新闻宣传处、风险监测和综合 减灾处、救援协调和预案管理处、火灾救援管理处、水旱灾害应 急救援管理处、危险化学品安全监督管理处、安全生产基础处、 安全生产执法处、安全生产综合协调处、救灾和物资保障处、行 政审批处、规划财务处、调查评估和统计处、科技和信息化处、 非煤矿山处。

2.省应急管理宣传教育中心:因人员较少没有设置内部 职能部门。

3.省安全生产评价检测中心:根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月检测中心编制和人员已整体划转云南省应急救灾保障中心。截至2020年12月31日,云南省安全生产评价检测中心正在办理清算事宜,故中心没有内设职能部门。

4.省应急救灾保障中心:因人员较少没有设置内部职能部门。

(三)重点工作概述

2021年是建党100周年、十四五规划开局之年。全省应急管理工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻党中央、国务院和省委省政府、应急管理部决策部署,牢固树立大安全、大应急理念,统筹发展和安全,着力化解风险,完善机制,深化整治,压实责任,夯实基础,提升能力,确保全省安全生产形势持续稳定、自然灾害有序有效处置,为十四五顺利开局和全省经济社会高质量发展创造良好安全环境,以优异的成绩庆祝建党100周年。重点抓好以下工作

1.着力防范化解重大风险。一是压实防控责任。细化安委会、应急委各成员单位职责,风险防控责任细化压实到各级各有关部门建立健全与工作相适应的综合协调、监督检查机制,及时跟踪问效责任落实情况。二是严格安全准入。严格行政审批条件,加大过程监督力度,探索建立企业风险管控与行政审批换证挂钩制度高危行业领域安全联合审批制度。加强安全标准化工作,严格审查达标条件。推动重点地区制定危险品禁限控目录,严格控制涉及剧毒气体及具有爆炸危险性的建设项目,严防淘汰落后产能转移落地。三是深化专项整治。危险化学品方面,强化硝化等高危工艺、硝酸铵等特别管控危化品、LNG、油气储存设施、精细化工等风险管控,全面启动危险化学品生产、储存企业四区分离改造,深化化工园区和危化品企业整治提升,落实一园一策”“一企一策。烟花爆竹方面,加快实施烟花爆竹企业安全监控预警系统建设,深化经营安全专项治理,强化烟花爆竹流通监督管控。非煤矿山方面,全力推进非煤矿山改造提升和转型升级,取缔关闭一批不具备安全生产条件、环境污染严重和采矿权设置不合理的小型采石场;建成四等尾矿库和单班入井人数超过30人的地下矿山安全生产风险监测预警系统;继续压减尾矿库存量,推进应闭库尾矿库闭库销号。工贸行业方面,深入实施三级巡查四级预警机制,健全完善工贸行业安全监管基础数据库;动态消除钢铁、铝加工、粉尘涉爆和有限空间等行业领域重大生产安全事故隐患;严格整治建材和轻工行业违法违规行为;巡查预警企业数量突破1000户,力争再督促指导400户以上重点工贸企业建成双重预防机制。四是强化行政执法。以贯彻落实中央办公厅、国务院办公厅《关于深化应急管理综合行政执法改革的意见》为契机,结合实际制定出台本地实施方案,下大力气解决执法宽松软安全检查查不出问题难题。全面推行分级分类执法,提升执法信息化水平,力争执法公示、全过程记录、法制审核三项制度落实率100%,执法管理系统使用率100%,问题隐患整改率100%。对较大以上事故实行挂牌督办。

2.着力完善应急体制机制。按照上下基本对应的原则,进一步推动理顺应急指挥机制厘清”“职责,督促指导各级各有关部门加强自然灾害联防防控。水旱灾害方面,密切关注旱情、汛情,及时会商研判,督促相关单位抓好防汛抗旱工作,适时开展相关应急演练。森林火灾方面,加大联合防范、联合指挥力度,压实县、乡两级政府主体责任,完善预警及时、响应迅速、各方联动、科学指挥、高效安全扑救的防灭火联动工作模式,确保各项防控措施落实到山头地块和乡村干部、护林员、检查员、扑火员身上,努力实现打早、打小、打了。地震和地质灾害方面,强化协同配合,探索建立更加顺畅高效的灾情管理、灾情会商等机制,提高应对重大地质和地震灾害的协同作战能力。应急救援能力方面,加快修订突发事件总体应急预案,制定完善安全生产类、自然灾害类专项应急预案,督促企业建立与政府预案相衔接的应急救援预案,加强实战演练。加强应急救援力量建设,制定出台省级应急救援队伍管理办法,推动军地训练条件开放共享,适时组织应急救援队伍观摩学习、比武竞赛活动。立足防大灾、救大灾,加强应急物资储备,优化调整布局。建立省级应急救援物资储备联席会议制度,完善灾害应对处置方案,确保救灾物资高效、精准供应。

3.着力夯实应急基层基础。一是坚持规划引领。围绕实现应急管理体系和能力现代化目标,科学合理设置核心指标,充分论证重大工程项目,高质量编制好应急管理领域十四五时期综合防灾减灾救灾规划、安全生产规划、应急救灾物资储备规划。二是完善法规体系。加快《云南省生产安全事故应急办法》立法进度,制定《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作实施办法》《云南省安全评价检测检验机构管理办法》。三是推进重点工程。加强统筹力度,决战提高自然灾害防治能力九项重点工程建设,确保明显见效。全面开展自然灾害风险普查,督促各试点地区尽快形成可复制、可推广经验。四是强化科技支撑。统筹推进数字应急建设,加强应急指挥基础保障、应急资源汇集和系统平台升级建设。高标准搭建音视频会议、应急指挥、移动视频融合、新闻发布、值班值守、中心机房6大系统,切实提升省级综合性救援实战保障水平。五是加强宣传教育。充分发挥媒体优势,广泛普及安全生产和防灾减灾知识,提高全民安全素质,持续防范化解意识形态和网络意识形态领域重大风险,及时回应社会关切。加强安全生产培训和考试机构监管,建立规范统一的培训、考试机制。

4.着力打造素质过硬队伍。一强化政治素质。认真贯彻落实全国应急管理系统政治工作会议精神关于加强应急管理系统党的建设意见,规范全省应急管理管理系统政治工作,确保党的领导贯穿应急管理工作全过程。二强化业务素质。加强干部学习培训和实践锻炼,熟悉风险防控和应急处置基本要求,提高科学监管、精准监管、敢于执法、善于执法的能力和水平。强化纪律素质。狠抓党风廉政建设工作,积极开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育和家风家训传承活动,围绕重点时间节点和四风问题易发高发期,从严落实中央八项规定精神,落实两个责任,用好四种形态

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中:财政全额供给单位5个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位4个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制188人,其中:行政编制117人,事业编制71人。在职实有136人,其中: 财政全额保障136人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人,其中: 离休0人,退休20人。

车辆编制17辆,实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入14,492.74万元,其中:一般公共预算14,479.03万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入13.71万元。

与上年对比2021年财务总收入增加6980.3万元,主要原因分析

1.云南省自然灾害综合风险普查专项经费3000万元:根据《云南省人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》(云政办函〔2020〕74号),全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作。我省地形地貌复杂多样,灾害种类多、分布广、频率高,自然灾害综合风险普查工作时间紧、任务重、难度大。为全面摸清我省自然灾害综合风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识我省自然灾害综合风险水平,为各级政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,省财政厅安排我厅专项经费3000万元,用于云南省自然灾害综合风险普查工作方面的支出。

2.应急航空救援服务专项经费1985.2万元:我省是森林资源大省,94%的面积是山区,山高坡陡、沟壑纵横、地形复杂、地势险要,一旦发生森林火灾,扑火人员和车辆无法到达火场,加上密灌丛生,连片面积大,油脂含量高,极易引发重、特大森林火灾,只有通过协调多兵种配合、空地一体的方式才能迅速实施有效的扑救工作。为做好2021年森林草原防灭火工作,2021年省财政厅安排我厅专项经费1985.2万元,用于云南省应急航空救援服务方面的开支。

3.应急指挥建设项目2054万元(包含无线通信网、卫星通信平台、指挥系统升级、指挥系统网络扩容、火灾处置指挥系统)。9月30日收到资金后,我厅按照相关文件要求委托设计单位编制《云南省应急管理信息化2020年防灾减灾救灾应急指挥建设项目可行性研究报告》,12月14日省发改委批复可行性研究报告。因该项目涉及金额大,按规定须公开招标,至少需要20天公示期,2020年内难以完成招标采购程序,预计2021年第一季度可完成招标工作及首付款支付。

4.项目尾款410.8万元:2020年防灾减灾救灾、应急管理等项目尚未实施完毕,合同尾款结转至2021年。

5.基本支出(含因公出国境支出)净增加277.01万元:根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月检测中心人员和编制整体划转至保障中心,2021年保障中心年初预算为新增数。此外,按照预算归口管理原则,2021年度职工医疗保险费和公务员医疗补助纳入年初预算批复以及因职务、职级调整、人员增加等,基本支出同比有所增加。

6.事业单位经营收入减少760.42万元:我厅所属事业单位云南省安全生产宣传教育中心为财政全额拨款事业单位,根据相关规定不能从事经营性活动;根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,同意撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。省安全生产评价检测中心人员整体划转至省应急救灾保障中心,因省应急救灾保障中心的财政供养方式为全额拨款,没有经营收入,故2021年我厅没有事业单位经营收入,同比减少760.42万元

(二)财政拨款收入情况

1.2021年部门财政拨款收入14,479.03万元,其中:本年收入11,161.92万元,上年结转收入3,317.11万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11,161.92万元(本级财力11,161.92万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加7727.01万元主要原因分析1.云南省自然灾害综合风险普查专项经费3000万元:根据《云南省人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》(云政办函〔2020〕74号),全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作。我省地形地貌复杂多样,灾害种类多、分布广、频率高,自然灾害综合风险普查工作时间紧、任务重、难度大。为全面摸清我省自然灾害综合风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识我省自然灾害综合风险水平,为各级政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,省财政厅安排我厅专项经费3000万元,用于云南省自然灾害综合风险普查工作方面的支出。

2.应急航空救援服务专项经费1985.2万元:我省是森林资源大省,94%的面积是山区,山高坡陡、沟壑纵横、地形复杂、地势险要,一旦发生森林火灾,扑火人员和车辆无法到达火场,加上密灌丛生,连片面积大,油脂含量高,极易引发重、特大森林火灾,只有通过协调多兵种配合、空地一体的方式才能迅速实施有效的扑救工作。为做好2021年森林草原防灭火工作,2021年省财政厅安排我厅专项经费1985.2万元,用于云南省应急航空救援服务方面的开支。

3.应急指挥建设项目2054万元(包含无线通信网、卫星通信平台、指挥系统升级、指挥系统网络扩容、火灾处置指挥系统)。9月30日收到资金后,我厅按照相关文件要求委托设计单位编制《云南省应急管理信息化2020年防灾减灾救灾应急指挥建设项目可行性研究报告》,12月14日省发改委批复可行性研究报告。因该项目涉及金额大,按规定须公开招标,至少需要20天公示期,2020年内难以完成招标采购程序,预计2021年第一季度可完成招标工作及首付款支付。

4.项目尾款410.8万元:2020年防灾减灾救灾、应急管理等项目尚未实施完毕,合同尾款结转至2021年

5.基本支出增加277.45万元:根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月检测中心人员和编制整体划转至保障中心,2021年保障中心年初预算为新增数。此外,按照预算归口管理原则,2021年度职工医疗保险费和公务员医疗补助纳入年初预算批复以及因职务、职级调整、人员增加等,基本支出同比有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出14,492.74万元。财政拨款安排支出11,161.92万元,其中:基本支出3,312.61万元,与上年对比基本支出增加277.45万元,主要原因分析:根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》(云编办〔2019〕114号),按照“撤一建一”的原则,撤销云南省安全生产评价检测中心,成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月检测中心人员和编制整体划转至保障中心,2021年保障中心年初预算为新增数。此外,按照预算归口管理原则,2021年度职工医疗保险费和公务员医疗补助纳入年初预算批复以及因职务、职级调整、人员增加等,基本支出同比有所增加项目支出7,849.31万元,与上年对比项目支出增加4984.76万元主要原因分析:根据《云南省人民政府办公厅关于做好第一次全国自然灾害综合风险普查工作的通知》(云政办函〔2020〕74号),全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查,是提升自然灾害防治能力的基础性工作。我省地形地貌复杂多样,灾害种类多、分布广、频率高,自然灾害综合风险普查工作时间紧、任务重、难度大。为全面摸清我省自然灾害综合风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识我省自然灾害综合风险水平,为各级政府有效开展自然灾害防治工作,切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据,省财政厅安排我厅专项经费3000万元,用于云南省自然灾害综合风险普查工作方面的支出;我省是森林资源大省,94%的面积是山区,山高坡陡、沟壑纵横、地形复杂、地势险要,一旦发生森林火灾,扑火人员和车辆无法到达火场,加上密灌丛生,连片面积大,油脂含量高,极易引发重、特大森林火灾,只有通过协调多兵种配合、空地一体的方式才能迅速实施有效的扑救工作。为做好2021年森林草原防灭火工作,2021年省财政厅安排我厅专项经费1985.2万元,用于云南省应急航空救援服务方面的开支;此外,按照“三公”经费只减不增的原则,因公出国(境)支出减少0.44万元

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.97万元,主要用于厅机关退休人员商品和服务支出。 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元,主要用于所属事业单位退休人员商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出233.62万元,主要用于厅机关和直属 事业单位基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗138.08万元,主要用于厅机关基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.61万元,主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助80.41万元,主要用于厅机关和所属事业单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.28万元,主要用于厅机关和所属事业单位大病补充医疗保险支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金191.75万元,主要用于厅机关和所属事业单位住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2,383.65万元,主要用于厅机关工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出及因公出国(境)经费支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理4,835.20万元,主要用于危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山、工矿商贸等重点行业领域专项督查检查,事故查处和应急救援,应急管理宣传培训,应急基础信息汇集融合以及航空应急救援服务等应急管理专项工作支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行272.24万元,主要用于所属事业单位云南省安全生产宣传教育中心、云南省危险化学品登记中心、云南省安全生产技术中心及云南省应急救灾保障中心工资福利支出、商品和服务支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出3,000.00万元,主要用于云南省自然灾害综合风险普查工作方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2,000.00万元,主要用于冬春期间受灾群众基本生活救助,在口粮、衣被、取暖等方面进行基本保障。

(二)按既定政策标准测算补助事项

    无。

(三)经济社会事业发展事项

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管5,100.00万元,主要用于对安全生产大检查、安全生产隐患治理、应急能力建设等方面的补助支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出50.00万元,主要用于春节前走访慰问受灾困难群众的支出

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目37个,采购预算总额7,065.22万元,其中:政府采购货物预算468.82万元、政府采购服务预算6596.4万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急管理厅部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100.36万元,较上年减少9.69万元,下降8.81%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省应急管理厅部门2021年因公出国(境)费预算为14.11万元,较上年减少0.44万元,下降3.02%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)3人次。

增减变化原因:严格执行因公出国(境)相关规定,严控出国团组和人数,确保因公出国(境)预算只减不增。

(二)公务接待费

云南省应急管理厅部门2021年公务接待费预算为25.25万元,较上年减少2.75万元,下降9.82%,国内公务接待批次为150次,共计接待1500人次。

增减变化原因:认真落实中央“八项规定”精神,压缩一般 性支出,加强公务接待管理,确保公务接待预算只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省应急管理厅部门2021年公务用车购置及运行维护费为61.00万元,较上年减少6.50万元,下降9.63%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费61.00万元,较上年减少6.50万元,下降9.63%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因:认真落实压缩一般性支出相关要求,严格执 行公务用车管理规定,确保公务用车购置和运行维护经费预算只 减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)安全生产专项资金:通过项目的实施,促使企业建立完善安全风险防控和隐患排查治理双重预防机制,督促企业开展安全生产标准化规范建设,继续深入危险化学品和非煤矿山等的专项整治工作,2021年企业隐患平均自查自报率达到90%以上隐患整改率达到90%以上省级应急救援队伍应急演练次数不少于1次/支.年省级物资储备库物资完好率达到95%以上完成国家下达我省的非煤矿山关闭数量有效遏制生产安全重特大事故,促使企业规范安全生产,安全水平明显提升,全省安全生产形势稳定好转;服务对象满意度达到95%以上

(二)冬春临时生活困难救助补助资金:依据各地上报的需救助情况,汇总形成全省冬春需救助情况评估报告,联合省财政厅及时向财政部、应急管理部申请资金补助。接到财政部、应急管理部拨款文件后,结合本级财政投入,提出资金分配意见,商省财政厅确定后及时拨付至县级。县级按规定制定资金分配方案,并做好公示工作,在15个工作日内将冬春救助资金落实到救助对象手中;冬春救助率达到100%;冬春救助对象满意率达到90%以上。

(三)云南省第一次全国自然灾害综合风险普查专项经费:通过开展普查,摸清全国自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识全国和各地区自然灾害综合风险水平,为中央和地方各级人民政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。2021年编制1套风险普查实施方案;形成1套普查数据成果;提高我省抵御自然灾害的综合防范能力;风险普查项目受益群众满意度达到90%以上。

(四)航空应急救援服务专项经费通过每年森林航空消防经费的投入,提升扑救森林火灾的效率,有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全,完成省人民政府下达的森林火灾防控预期成效确保一旦发生森林火灾,能实施森林消防队伍和灭火飞机全省跨区域调动参与灭火行动,坚决遏制重特大森林火灾发生,全面提升森林火灾综合防控能力,保护森林资源和人民群众的生命财产安全。2021年租用航空应急救援服务飞机10架年森林火灾发生率控制在6.5次/10万公顷以下;年森林火灾受害率控制在0.9‰以内;各地森林防灭火相关部门对森林航空消防工作满意度达到95%以上

(五)应急基础信息汇聚融合工程专项经费:推动各级应急管理部门及相关部门的应急基础信息进行汇聚至省级应急管理厅,利用相关工程已建成数据治理系统开展数据接入和数据处理工作,为提高预测预警、辅助决策能力提供全面的应急基础信息支撑。2021年计划制定数据采集清单3类构建应急基础信息主题库2个;管理增量数据达到2000条以上;应急管理部门数据共享覆盖率达到80%以上;用户满意度达到90%以上

(六)消防员招录工作经费:通过消防员招录,最终达到建设一支对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民的消防救援队伍,切实扛起应急救援主力军和国家队的光荣旗帜,不断开创云南消防救援事业新局面的总目标。2021年计划招录消防员850人以上;提供消防员岗位,有效解决社会劳动力最终就业率100%;新入职消防员体检满意度达到90%以上。

(七)应急管理宣传经费:举办1次启动仪式、1次安全宣传咨询日活动,提升社会公众安全生产意识和技能;举办1次防灾减灾救灾宣传日相关活动,提升社会公众防灾减灾救灾意识和技能;举办1次法制宣传日相关活动,提升社会公众法制意识;围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重点工作,在云南广播电视台制作播出视频不少于52条,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重点工作,在云南广播电视台应急广播平台制作播出视频不少于100条,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力;在云南广播电视台卫士频道播出公益广告不少于50次,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力;在云南日报用消息、通讯等形式全面报道我省应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等重点工作及成效不少于13次,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力;在新华网云南频道首页广告位围绕应急管理、安全生产、防灾减灾救灾等提供推广服务不少于30次,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力;委托第三方机构在云南省应急管理厅微信公众号推送信息不少于160期,提升公众应急管理、安全生产、防灾减灾救灾意识和能力 ;邀请有关新闻单位记者在厅机关举行例行新闻发布不少于4次,为公众提供应急管理、安全生产、防灾减灾救灾权威信息;宣传内容知晓率达到90%;社会公众满意度达到90%。

(八)危险化学品及烟花爆竹安全综合治理经费:对全省危险化学品和烟花爆竹安全生产工作开展3次专家巡查指导,督促指导各地推进工作,解决存在的专业技术问题;对4个危险化学品重点县开展2次专家指导服务,督促指导重点县企业落实安全生产主体责任,帮助查找企业存在的重大安全问题,采取以会代训和现场观摩的形式提高重点县安全监管人员业务能力;对突发灾害事件处置专家指导;分两次督查全省油气输送管道安全隐患整治攻坚战成果巩固情况;烟花爆竹生产企业导静电设施抽检(7户企业,每户不少于50个点),抽查和掌握导静电设施完好程度;出台3个规范性文件,规范相关工作;对全省60户危险化学品生产企业进行安全生产条件和登记信息核查,掌握企业现状;被排查企业安全风险管控能力明显提升;服务对象满意度达到80%以上。

(九)非煤矿山安全监管专家技术服务经费:通过争取财政政策保障支持,充分发挥政府购买中介服务优势,切实提升安全监管能力水平,扎实做好专项整治工作2021年计划抽查94座非煤矿山关闭和尾矿库闭库销号工作;抽查152座非煤矿山双重预防机制和安全生产标准化融合创建工作;对100座(4个时段,每个时段检查25座)非煤矿山重点时段进行安全检查;完成346个检查报告数量;非煤矿山企业安全生产条件改善,安全保障能力提升,坚决遏制非煤矿山重特大事故,促进全省非煤矿山安全生产形势持续稳定好转的总目标;被抽查非煤矿山企业满意度达到90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员 经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事 业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的 内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本 支出(即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公 共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

5.“三公”经费支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省应急管理厅2021年机关运行经费安排658.08万元,与上年对比减少103.11万元,减少13.55%主要原因分析:部门机动经费预算减少。

2021 年机关运行经费主要用于保障机关工作正常运转方面的商品和服务支出。包括办公费 48.30 万元,印刷费 9 万元,水费 3 万元,电费 40 万元,邮电费 7万元,物业管理费 150 万元,差旅费 35.36 万元,维修(护)费 10万元,租赁费 0.5 万元,会议费 2 万元,培训费 0.05 万元,公务接待费10万元,劳务费 12 万元,工会经费 25.83万元,福利费 25.83 万元,公务用车运行维护费 22.82 万元,其他交通费用 163.15 万元,其他商品和服务支出 65.24 万元(含机动经费),资本性支出28万元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至202012月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。