云南省应急管理宣传教育中心2019年度部门决算
2020-08-25    来源:

第一部分  云南省应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省应急管理宣传教育中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责云南省应急管理和安全生产的宣传、教育、考试工作,开展应急管理和安全生产的对外教育交流。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年宣教中心紧紧围绕厅党组中心工作,把深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,始终把“思想不乱、队伍不散、干劲不减作为中心配合事业单位改革的重点抓手,按照中心“强党建、抓廉政、促工作”的工作思路,全面抓实党的规范化建设和党风廉政工作抓牢“不忘初心、牢记使命”主题教育工作,抓好“扫黑除恶专项斗争”,促进应急管理、安全生产、防灾减灾救灾宣传教育考试工作有序开展。

1.宣教工作取得新转变。上半年,中心共刊发手机报、微信公众号86期,发送信息700余条,其中自编稿件30余篇。7月手机报、微信公众号交新闻宣传处管理后,中心将宣传工作重心转到省委省政府、两委办和省应急厅重大活动、重要会议资料收集上来。一年来共参加各类会议重大活动收集图片资料70余次,整理图片档案70余份

2.经营收入实现新增加今年以来,中心共组织安全与应急管理培训教师研讨会2,收到意见21条,整理研讨16组织生产经营单位“三项岗位”人员、注安师、安全与应急管理教师培训共418516,实现经营收入386.98万元。

3.考试工作取得新突破。一是按省厅要求10月20日完成了全省实体证书向电子证书的转换;二是按省厅要求11月15日完成了全国安全培训考试信息员培训和平台更换;三是协助省厅完成6家省级州市级考试点,3家新增危化实操考试点,1家非金属矿山实操考试点认定;四是全年受理全省培训计划4618项,考试计划6203项,制作证书4647本。

4.机关支撑工作有成效。一是完成注册安全工程师执业注册654人次。二是协助配合省应急厅完成云铜技校考试点新增矿山实操考试项目、冶金专科学校考试点新增危化品实操考试项目、文山实操考试点、曲靖高级技工学校考试点认定工作。协助厅机关审核全省培训计划4618项。核发证书 4647本,其中《安全生产知识和管理能力考核合格证》839本(取证192本、复审626本、换证10本、补证11本);《中华人民共和国特种作业操作证》3808本(取证3698本,复审59本,换证51本)。三是协助行政审批处安全监管人员执法培训11期,培训人数1321人。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省应急管理宣传教育中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。:云南省应急管理宣传教育中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急管理宣传教育中心2019年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急管理宣传教育中心2019年度收入合计474.00万元。其中:财政拨款收入75.34万元,占总收入的15.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入398.66万元,占总收入的84.11%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比2019年度收入减少26.27万元减幅5.25%,主要原因分析:培训业务量减少,培训收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省应急管理宣传教育中心2019年度支出合计476.82万元。其中:基本支出75.59万元,占总支出的15.85%;项目支出0.00万元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共401.23万元,占总支出的84.15%与上年对比2019年度支出减少62.24万元减幅11.55%,主要原因分析:培训业务量减少,培训成本减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省应急管理宣传教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.59万元。与上年对比增加7.47万元增幅10.96%,主要原因分析:人员工资标准调整增加,同时2018年6月起增加1名在编人员的经费支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.79%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省应急管理宣传教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说                                       

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急管理宣传教育中心2019年度一般公共预算财政拨款支出75.59万元,占本年支出合计的15.85%与上年对比增加7.47万元,主要原因分析人员工资标准调整增加,同时2018年6月起增加1名在编人员的经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出7.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出5.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出62.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于事业单位工资福利支出、商品和服务支出;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省应急管理宣传教育中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00万元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急管理宣传教育中心2019年机关运行经费支出0.00万元,与上年对比无增减变化

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省应急管理宣传教育中心资产总额532.04元,其中,流动资产516.10元,固定资产15.46元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.48元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8.08万元,其中;流动资产减少3.20万元,固定资产减少5.36万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

532.04

516.1

15.46

 

 

 

15.46

 

 

0.48

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出:指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福基金、事业基金等。