云南省森林消防总队2019年度部门决算
2020-08-24    来源:

云南省森林消防总队2019年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省森林消防总队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省森林消防总队概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省森林消防总队主要担负云南省森林防火灭火、处置突发事件及抢险抗震救灾等综合应急救援任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

云南省森林消防总队着眼履行防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故重要职责,下力推进解决总队在转型强能中面临现实问题。2019年度总队建设抗眩晕训练场29个、爬绳杆训练场29个、200米灭火障碍训练场8个、绳索救援训练场1个、地震救援训练场1个。全年累计出动17900人次,安全圆满完成53起灭火作战、410次防火执勤、8次抢险救灾和3个重点火险区靠前驻防任务。总队特种救援大队被确定为省级综合救援队,跨国境灭火救援队通过应急部考核验收,先后选派69名优秀教练员到新加坡、北京、甘肃等地参加综合应急救援培训,200余名骨干取得国家认证救援资格证书。联合7家地方机构,组织无人机相关设备模块在应急救援中运用可行性测试,掌握无人机影像建模技术;将云南省预警信息精准发布辅助支撑系统接入总队作战指挥中心,为任务决策提供精准信息支撑。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省森林消防总队2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省森林消防总队2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是根据《云南省森林消防总队编制表》(秘密),云南省森林消防总队人员分布涉密,不予公开。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆625辆。2018年转制后尚未下达车辆编制数。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省森林消防总队2019年度收入合计6,983.35万元。其中:财政拨款收入6,983.35万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少1,514.65万元,同比减17.82%,主要原因分析:2018年工薪标准调整后增资补发。

二、支出决算情况说明

云南省森林消防总队2019年度支出合计6,983.35万元。其中:基本支出5,084.23万元,占总支出的72.81%;项目支出1,899.12万元,占总支出的27.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%与上年对比减少1,514.65万元,同比减少17.82%,主要原因分析:2018年工薪标准调整后增资补发,中央财政下达省级配套资金较2018年减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省森林消防总队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,084.23万元。与上年对比减少1,377.77万元,同比减21.32%,主要原因分析:2018年工薪标准调整后增资补发包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.94%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省森林消防总队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,899.12万元。与上年对比减少136.88万元,同比减6.72%,主要原因分析:2019年度部队防灭火暨抢险救灾任务专项资金支出与上年对比减少279.90万元;2019年度省级财政负担部门项目经费支出与上年对比增加199.02万元;2018年度增加人员经费支出56.00万元。

具体项目开支及开展工作情况2019年度部队防灭火暨抢险救灾任务专项资金用于抢险救灾装备器材购置,因装备器材购置未审批通过导致该项目2019年度仅支出20.10万元;2019年度省级财政负担部门项目经费支出1,879.02万元,主要用于营房维修翻建、消防救援装备器材维修、专用油料、专用材料等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省森林消防总队2019年度一般公共预算财政拨款支出6,983.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,514.65万元,同比减21.69%,主要原因分析:2018年工薪标准调整后增资补发,中央财政下达省级配套资金较2018年减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出1,395.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.99%。主要用于发放人员津贴补贴、奖金及伙食补助费,消防救援装备器材维修(护)费、水费及专用燃料费等。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出5,587.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.01%。主要用于发放人员津贴补贴、奖金及伙食补助费,抢险救灾装备器材购置、消防救援装备器材维修、专用油料、专用材料等支出。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省森林消防总队2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为78.46万元,支出决算为78.46万元,完成预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为78.46万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出78.46万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出78.46万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78.46万元,开支财政拨款的公务用车保有量为625辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省森林消防总队2019年机关运行经费支出1,267.99万元,与上年对比减少9.26万元,同比减0.73%主要原因分析:2019年日常办公相关支出减少。部门机关运行经费主要用于保障云南省森林消防总队正常运转的日常公用经费支出,包括办公费、水费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费等支出。

二、国有资产占用情况

云南省森林消防总队已通过中央财政决算口径全额编报了国有资产占用情况,已按照中央财政决算公开要求进行公开。

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

云南省森林消防总队无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

三、项目支出:是指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、 支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

五、支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

六、防灭火暨抢险救灾任务专项资金:指总队为提高防灭火、抗震救灾、抗洪抢险等应急救援任务安排的专项资金。