云南省应急管理厅2019年度部门决算
2020-08-20    来源:

目录

第一部分  云南省应急管理厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省应急管理厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责应急管理工作,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策,组织编制全省应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,起草有关法规规章草案,组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制省级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担省级应对重特大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助省委、省政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各州(市)及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查省政府有关部门和各州(市)政府安全生产工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业省属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府要求部署,开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同云南省粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成省委、省政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.持续加大高位推动工作力度。2019年,5次省委常委会议、10次省政府常务会议研究部署应急管理和安全生产工作,省委书记、省长、常务副省长等省领导先后40余次对应急管理工作作出批示。全省召开3次安全生产电视电话会议、3次省安委会全体会议、30余次省安委办专题会议,第一时间贯彻落实,逐行业分析形势,逐时段部署工作,逐单位压实“查大风险、防大事故”百日行动、汛期安全生产大检查、“防风险、保平安、迎大庆”攻坚行动、安全生产集中整治等防范责任。在省委省政府统揽全局、高效指挥下,各级党政领导抓应急管理和安全生产工作的责任意识明显增强,组织领导更加有力,积极推进应急管理具体工作目标实现。

2.健全落实应急管理机制。省政府成立了省自然灾害应急管理委员会,建立了符合我省实际的“1+4”应急管理指挥机制,厘清了“防”与“救”的关系。省应急厅与省林草局、省森林消防总队和南方航空护林总站等部门共同建立了联席会议制度、火灾信息报送制度、联动处置制度、森林消防队伍调动制度、灭火飞机调动制度、联合防范制度、力量联建制度、舆情应对制度等8项工作机制,与南部战区和驻滇解放军、武警部队初步建立了军地抢险救灾应急指挥协同、常态业务协调、灾情动态通报、兵力需求提报、联合会商等5项机制,与省水利厅、自然资源厅、林草局、地震局、气象局建立了会商研判、灾情通报等机制,与气象、水文部门建立了联动合作机制,为实现“优化、协同、高效”的应急管理改革目标奠定了坚实基础。按照相应机制,省级发布重要天气预报、山洪灾害气象预警等信息18次,派出工作组10余次深入灾区查看水旱灾情、指导救灾,派出36个专项督查组对涉林重点单位进行督查,协调南方航空护林总站安排10架航空护林飞机驻防云南,协调森林消防总队调配116名兵力靠前驻防3个无森林消防队伍的高火险地区,取得了森林消防局直升机支队飞行二大队首次参加实战灭火、首次参加机群灭火,灭火飞机首次到昭通市开展灭火救援等多项历史性突破,基本实现了联合指挥制度化、机群作业常态化、地空配合规范化,避免了小火酿成大灾。

3.扎实开展重点领域风险防范。认真贯彻习近平总书记关于防范化解重大风险重要讲话精神,及时分析研判、积极部署推进。围绕“坚持底线思维、着力防范化解重大风险,全力推进应急管理改革”主题,先后6次召开专题会议学习研讨,紧扣地质灾害、森林火灾、水旱管理、防灾救灾、工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹、非煤矿山、综合协调等8个方面业务,分析出21条重大风险,提出了30条应对措施,形成了《防范化解重大安全风险“1+8”方案》。定期组织相关部门进行灾情会商、分析研判灾害形势,督促各地切实做好风险防范和应急准备工作,帮助指导丽江、楚雄、大理等地抗旱应急处置和德宏州盈江县“6·25”洪涝、巧家县“9·05”暴雨滑坡、盐津县“9.30”山洪泥石流等洪涝、地质灾害应急救灾工作。注重部门间协调联动,特别是在处置昭通威信“4·02”在建宜毕高速扎西隧道爆炸、红河泸西“4·25”煤矿事故、昆明安宁“5·13”森林火灾、红河金平“6·24”山洪泥石流、大理市“6·11”火灾、丽江永胜“7·21”地震、昭通巧家“9·05”山体滑坡、昭通盐津“9.30”山洪泥石流等灾害事故中,做到第一时间核报信息、第一时间调度应急队伍、第一时间跟踪事件进展、第一时间派出人员赶赴现场、第一时间贯彻落实领导指示批示。

4.切实深化安全生产专项整治。扎实推进实施安全工程三年行动计划,持续开展非煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、烟花爆竹、金属冶炼等重点行业领域安全生产专项整治。关闭非煤矿山296座,占总目标的59.2%;治理非煤矿山采空区8294.7万立方米,占全省矿山采空区总量的27.9%;13座尾矿库“病库”和列入治理任务的25座“头顶库”全部完成治理;5182户高危企业全部实现安全风险分级管控;积极推动危险化学品集中区实现“一园一策”“一企一策”,关闭危化品企业67户,占总目标的69.8%;坚决关闭取缔“两关闭”范围内的烟花爆竹零售店,全省烟花爆竹长期零售店数量由2018年初的9096户压缩至6359户,减少30%,按计划提前一年实现控制在8000个以内的目标;继续深化金属冶炼企业安全专项整治,停产整顿1户钢铁企业,淘汰关闭2座高炉;继续深化涉氨制冷企业安全专项治理,涉氨制冷企业由356户减少到340户,液氨设计储量10吨以上构成重大危险源的企业由15户减少到11户;开展粉尘涉爆重大事故隐患清零行动,组织专家对180户工贸行业进行高风险源点辨识和隐患排查,形成了“一报告、两清单、两分布图”,监管效果更加突出。提请省政府对全省16项安全生产重大隐患进行挂牌督办,省安委办对34户消防隐患整治进行挂牌督办。

5.集中力量防控重点时段安全。针对重大节日、重要活动等重点时段工作规律,特别是在新中国成立70周年大庆期间,组织全省各级各部门以超常规的措施狠抓安全防范措施落实。一是提前准备。认真分析工作特点规律,按照应急管理部有关要求,制定方案,细化分工,确保思想认识到位、组织领导到位、工作部署到位、责任落实到位。二是狠抓排查。牢牢盯住薄弱环节、重点领域和重点场所,全力查风险、找问题、补短板、堵漏洞、除隐患,对存在重大事故隐患的实施最严格关闭整顿措施。三是严格值守。编制了《云南省应急管理厅值班手册》和《节日值班操作手册》,从2019年3月起,每周进行一次值班视频调度,严格执行领导干部到岗带班和关键岗位24小时值班制度,确保领导到岗、干部在岗,确保信息畅通、应急处置及时果断。四是强化应急。督促生产企业加强应急救援队伍建设,强化应急演练,储备应急救援物资。加强重大活动现场驻守盯防,确保发生险情第一时间响应、第一时间应对处置,最大限度减少损失影响。各个重点时段安全生产形势平稳,未发生较大以上生产安全事故和自然灾害。

6.不断加强救灾物资应急储备。不断加强与省粮食和物资储备局沟通联系,加强救灾物资规划储备,逐步探索建立救灾物资快速调拨和紧急配送制度机制。从省级防灾减灾救灾经费中安排2000万元专项资金用于采购补充救灾物资。目前,全省共储备中央和省级救灾帐篷10.8万顶(代中央储备3.7万顶)、棉被33万床(代中央储备6万床)、折叠床13.3万张(代中央储备1.5万张)、棉大衣15万件(代中央储备2.4万件)、毛毯2.5万床、毛巾被3万床、衣服8万套、床上用品9.4万套、应急灯1.71万盏等30多个品类的救灾物资。及时协调省粮食和物资储备局科学调整全省救灾物资储备布局,对地震重点危险区,按照每县不少于500顶帐篷、1000床棉被、1000件大衣、500套衣服、200件彩条布的标准进行重点代储,进一步提升多灾易灾地区的应急备灾能力,确保灾情发生后,受灾群众可在12小时内得到基本生活救助,部分重点危险区可在6小时内得到救助。

7.积极推进自然灾害防治重点工程建设。省政府成立了云南省提高自然灾害防治能力九大重点工程建设工作领导小组,省委常委、常务副省长宗国英任组长,副省长王显刚、和良辉任副组长,省应急厅牵头成立了领导小组联络员制度,拟订了《云南省提高自然灾害防治能力重点任务分解方案》,确定了实施灾害风险调查和重点隐患排查工程、实施重点生态功能区生态修复工程、实施地震易发区房屋设施加固工程等9个方面重点工作任务,提出了自然灾害防治的总体目标、重点任务、任务分工和工作要求,为开展自然灾害防治工作奠定了基础。下步,将按照国家统一部署要求对方案进一步修改完善,及时报请省政府审定后抓紧落实。

8.认真开展应急管理信息化建设。完成了《云南省应急管理信息化建设规划》《云南省应急管理信息化项目建设建议书》。按照“急用先行”原则,对现有应用系统进行集成,完成了应用支撑服务平台、统一用户管理系统、数据管理平台、应用集成管理、电子签章系统、数据交换共享服务建设,完成“云南应急”手机APP开发。积极推进应急指挥系统融合建设,实现了省应急管理厅与水利厅、消防总队、森林总队、地震局、南方航空护林总站网络互通和音视频系统融合,初步建成国家、省、州市、县四级语音图像资源上下贯通的指挥系统。完善高危行业企业远程数字化监控监测预警系统,接入危险化学品、地下矿山、尾矿库等高危企业53户。

9.注重抓好舆情控制新闻宣传。联合省委宣传部、省级有关部门和中央、省级主流媒体建立了云南省突发生产安全事故和自然灾害应对新闻处置工作联席会议制度,明确了信息共享、联合会商、联动处置工作机制。充分利用在云南交通广播电台开设的《应急常识365》栏目、自主开发的云南应急官微、云南应急手机报、在滇各大主流媒体等平台,针对季节和环境变化特点、社会公众和媒体关注热点,及时开展安全预警提示,不间断播放安全公益广告,动态报道事件发展趋势和处置进展,努力提高公众安全意识。组织4次自主新闻发布,全省各级各部门各单位刊登、播出宣传稿件(视频、音频)17280篇,积极发挥正确的舆论导向作用。

10.全面推进简政放权有效落实。精简行政许可事项,积极推进“证照分离”,全系统6项涉改许可审批时限再次压缩一半,所有审查办件用时提速96%。“六个一”便民行动逐一落实,8类“事项通用目录及办事材料信息汇编表格”和“调整清单事项”按时调整到位,现有13项行政许可事项100%达到“最多跑一次”要求,“先证后照”改革后加强事中事后监管涉企信息归集工作全省排名均在前10位,“互联网+政务服务”推进工作受到省政府办公厅肯定并在专项工作会上作交流发言。积极开展普法宣传教育,组织参与全国应急管理普法知识竞赛,全民答题总分全国排名第12位;“我与宪法”微视频被全国普法办评定为优秀。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省应急管理厅2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:云南省应急管理厅机关、云南省应急管理宣传教育中心及云南省安全生产评价检测中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急管理厅2019年末实有人员编制140人。其中:行政编制117人(含行政工勤编制5人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员119人(含行政工勤人员5人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是:

1.云南省应急管理厅机关:根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<云南省应急管理厅职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(云厅字〔2018〕92号),2019年厅机关共有编制122人,其中行政编制117人(含行政工勤编制5人),事业编制5人。2019年底厅机关实有在职人员119人,同比增加11人(机构改革划转6人至省卫健委,从省自然资源厅、省林草局、省民政厅、省水利厅及省政府办公厅转隶24人至我厅,调出3人,纪检组划出7人,调入1人,接收军转干部3人,退休1人)。退休人员16人,同比增加1人。

2.云南省应急管理宣传教育中心:2019年中心共有事业编制5人,年末实有在职人员5人,全部为财政供养人员。

3.云南省安全生产评价检测中心: 2019年中心共有事业编制13人,年末实有在职人员10人,其中:非财政供养10人。退休人员1人,同比增加 1人。

2019年末离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制17辆,在编实有车辆14辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

云南省应急管理厅2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急管理厅2019年度收入合计11,282.67万元。其中:财政拨款收入10,367.79万元,占总收入的91.89%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入837.86万元,占总收入的7.43%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入77.02万元,占总收入的0.68%。与上年对比,2019年全年收入增加1663.80万元,增长率17.30%,主要原因分析:2018年安全监管执法装备建设经费结转至2019年,并确认为2019年收入;2019年收到应急部下拨的重特大火灾扑救准备金30万元。

 

二、支出决算情况说明

云南省应急管理厅2019年度支出合计11,024.95万元。其中:基本支出3,151.11万元,占总支出的28.58%;项目支出7,210.72万元,占总支出的65.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共663.12万元,占总支出的6.01%。与上年对比,2019年全年支出增加1258.77万元,增长12.89%,主要原因分析:2018年安全监管执法装备建设经费结转至2019年,并全部支出。

 

(一)基本支出情况

2019年度用于保障厅机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,151.11万元。与上年对比,2019年基本支出增加355.83万元,增长率12.73%,主要原因分析:机构改革后,我厅职能职责调整,从省自然资源厅、省民政厅、省政府办公厅、省林草局等部门转隶23人,导致人员经费支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.25%。

 

 

(二)项目支出情况

2019年度用于保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,210.72万元。与上年对比,2019年项目支出增加913.38万元,增长率14.50%,主要原因分析:2018年安全监管执法装备建设经费结转至2019年,并全部支出。具体项目开支及开展工作情况:2019年省院省校人才合作培训项目经费6万元,占该类支出的0.08%;森林防火专项经费18.03万元,占该类支出的0.25%;防汛业务工作专项经费33.30万元,占该类支出的0.46%;抗旱业务专项经费24.69万元,占该类支出的0.35%;安全生产专项工作经费支出2885.36万元,占该类支出的40.01%;安全监管执法装备建设项目4217.93万元,占该类支出的58.50%;2019年防灾减灾补助经费25.41万元,占该类支出的0.35%。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急管理厅2019年度一般公共预算财政拨款支出10,357.76万元,占本年支出合计的93.95%。与上年对比,2019年一般公共预算财政拨款支出增加1372.22万元,增长率15.27%,主要原因分析:2018年安全监管执法装备建设经费结转至2019年,并全部支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出6.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2019年省院省校人才合作培训项目经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出239.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于机关事业单位基本养老保险费及退休人员商品和服务支出;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出76.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于省级开展重、特大洪涝灾害及险情应急处置与重、特大旱灾应急处置以及应急水量调度等专项工作支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出206.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于机关事业单位缴纳职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.灾害防治及应急管理(类)支出9,829.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于厅机关及下属事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及因公出国(境)支出,应急管理督查检查、专项整治、应急宣传、专业知识培训、应急救援与事故查处、信息化建设等应急管理专项工作方面的开支;

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

云南省应急管理厅2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为115万元,支出决算为42.75万元,完成预算的37.17%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为26.89万元,完成预算的38.41%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算的2.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:2019年我厅继续加强对“三公”经费的管理,严控因公出国(境)团组和出访人数,严控公务接待标准和人数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8.67万元,下降16.86%。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.41万元,下降13.83%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.76万元,增长2.92%;公务接待费支出决算减少7.02万元,下降89.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年我厅继续加强对“三公”经费的管理,严控因公出国(境)团组和出访人数,严控公务接待标准和人数。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出15.00万元,占35.09%;公务用车购置及运行维护费支出26.89万元,占62.91%;公务接待费支出0.86万元,占2.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.00万元,共安排因公出国(境)团组2个,累计3人次。开展内容包括:赴哈萨克斯坦、俄罗斯两国进行应急管理体制机制、灾害应对决策程序和应对模式交流,并与哈萨克斯坦管理、经济与战略研究院和俄罗斯圣彼得堡国立消防大学就应急管理理论与实践工作进行交流;赴美国执行自然灾害评估体系、工作机制及技术方法培训任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出26.89万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.89万元,开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于应急管理工作、防汛抗旱、防灾减灾、森林草原防灭火等应急管理专项工作产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中:

国内接待费支出0.86万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次138人(其中:外事接待人次0人)。主要用于安全生产目标责任考核、防汛抗旱、督查检查、执法等工作方面的接待。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急管理厅2019年机关运行经费支出502.96万元,与上年对比,2019年机关运行经费支出增加26.59万元,增长率5.58%,主要原因分析:机构改革后,我厅职责职能增加,在职在编人数增加较多,导致行政运行经费同比有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常开支,比如办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省应急管理厅资产总额10030.94万元,其中,流动资产1684万元,固定资产4648.74万元(其中原值18428.29万元,累计折旧13779.55万元),对外投资及有价证券760万元,在建工程0万元,无形资产2938.19万元(其中原值4345.81万元,累计摊销1407.62万元),其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少13982.66万元,其中,流动资产增加195.06万元,固定资产原值净减少295.41万元,累计折旧增加13779.55万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少2016.25万元,无形资产增加1913.49万元,其他资产增加0万元。

处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产167项,账面原值74.51万元,实现资产处置收入0.13万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元;划拨资产2225项,账面原值1386.30万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

10030.94 

1684 

4648.74 

0.26 

6.34 

0 

4642.14 

760 

 

2938.19 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,云南省应急管理厅政府采购支出总额2376.27万元,其中:政府采购货物支出8.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出2368.10万元;授予中小企业合同金额2253.24万元,占政府采购支出总额的94.80%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出:指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出:指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出:指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福基金、事业基金等。