云南省应急救灾保障中心2024年度单位预算

附件1

云南省应急救灾保障中心2024年预算公开目录

第一部分　云南省应急救灾保障中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省应急救灾保障中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

云南省应急救灾保障中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省应急救灾保障中心（以下简称“保障中心”）为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。

（二）机构设置情况

保障中心共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领带动。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，强化党建引领，继续聚焦“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”工作目标，以“有担当、真作为、强服务、争先锋”的精神面貌，抓紧抓实党建和各项业务工作。

2.加强内部机制建设。积极理顺内部工作机制，优化人员编制，明确职能职责，结合中心实际制定出台《公务用车管理规定》《固定资产管理办法》等一批规章制度，进一步规范管理工作和业务开展。

3.促进业务水平提升。一是组织中心人员外出参观学习活动，参与各项灾害救援现场，提升中心干部职工的应急处突能力。二是积极组织地震灾害、水旱灾害、森林草原防灭火等应急救援能力提升培训班，计划邀请各方面专家进行授课，提高人员业务水平。三是加强与高校和科研院所的交流联系，借助高校和科研院所平台，提高中心人员专业化水平。打造专业化队伍。四是动员组织中心全体人员积极参与厅机关各项专业培训，切实提高业务能力。

4.狠抓业务工作保障。协助各业务处室开展2024年防汛、地震、森林防灭火应急演练，提升抢险救灾指挥决策和抢险救灾实战能力。继续根据汛期、防火期工作部署选派人员参与联合值班值守。结合中心职能职责和实际情况，“走出去、请进来”，主动与省内相关高校和科研院所对接，开展专业技术课题研究，力求体现保障中心在技术支撑方面的专业作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,213,222.76元，其中：一般公共预算6,213,222.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加657,137.75元，其中一般公共预算增加657,137.75元，增长11.83%。主要原因分析：保障中心实有在职人数同比增加1人，相应人员经费和公用经费预算增加，2024年度新增应急救灾保障工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,213,222.76元，其中：本年收入6,163,222.76元，上年结转收入50,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,163,222.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加657,137.75元，增长11.83%，主要原因分析：保障中心实有在职人数同比增加1人，相应人员经费和公用经费预算增加，2024年度新增应急救灾保障工作专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,213,222.76元。财政拨款安排支出6,213,222.76元，其中：基本支出5,546,322.76元，与上年对比增加221,336.16元，增长4.2%，主要原因分析：保障中心实有在职人数同比增加1人，相应人员经费和公用经费预算增加；项目支出666,900.00元，与上年对比增加435,801.59元，增长188.58%，主要原因分析：2024年度预算新增应急救灾保障工作专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出496,876.16元，主要用于基本养老保险费单位缴费支出。

社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出57,833.03元，主要用于失业保险和工伤保险单位缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗335,391.41元，主要用于基本医疗保险费单位缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助162,093.91元，主要用于公务员医疗补助单位缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,260.00元，主要用于大病补充医疗保险单位缴费支出。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金424,640.20元，主要用于住房公积金单位缴费支出。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理666,900.00元，主要用于灾情分析，灾害损失调查评估，应急抢险救灾工作等支出。

灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—事业运行4,055,148.05元，主要用于工资福利、社会保障缴费、公务用车运行维护、商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额229,600.00元，其中：政府采购货物预算229,600.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省应急救灾保障中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省应急救灾保障中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省应急救灾保障中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为33,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费33,500.00元，较上年减少2,000.00元，下降5.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据过紧日子要求，公务用车购置及运行维护费预算缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

应急救灾保障工作专项经费。1.赴6个州（市）开展地震地质灾害防范应对检查、灾害救援、地震演习保障；前往5个州（市）进行防火工作检查调研、火灾救援；开展自然灾害隐患信息报送、防灾减灾示范社区创建、自然灾害综合风险普查成果应用、防灾减灾“十四五”规划实施情况等防灾减灾工作的调研检查，调研检查次数达到10次；开展防汛抗旱抢险救援和督导检查5次；开展救灾和物资保障相关调研核查4次，及时指导受灾地区做好群众转移安置、灾情报送、因灾直接经济损失核定等工作。2.完成灾害信息员装备的采购和发放，优化灾害信息员核灾条件，强化灾害现场个人安全保障，计划采购功能性户外套装34套，中心人员满意度达到90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入：主要反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省应急救灾保障中心部门资产总额482,350.35元，其中，流动资产148,501.74元，固定资产333,848.61元（其中固定资产原值359,392.82元，累计折旧25,544.21元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加430,995.21元，其中固定资产增加309,744.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云南省应急救灾保障中心2024年无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表无数据。

云南省应急救灾保障中心2024年无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表无数据。

云南省应急救灾保障中心2024年无省对下转移支付预算，故省对下转移支付预算表无数据。

云南省应急救灾保障中心2024年无省对下转移支付预算，故省对下转移支付绩效目标表无数据。

云南省应急救灾保障中心2024年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表无数据。

 

相关附件：云南省应急救灾保障中心2024年度预算公开报表