云南省应急救灾保障中心2022年度部门决算

目　录

第一部分　云南省应急救灾保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　云南省应急救灾保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.中心自身建设。

（1）抓制度建设。制定《工作规则》《公文管理办法》《财务管理办法》《经费管理办法》等规章制度，推动中心各项工作有力有序开展。

（2）抓能力提升。结合新单位新职能新要求，狠抓人员能力素质培养，建立学习制度，制定学习计划，全年先后组织水旱灾害、地震灾害、森林火灾专业培训25人次，积极派员参与灾害应对处置。

（3）抓服务保障。全年落实出差装备经费80万元。购置急需的6台工作装备和34套必要的个人防护装备，抢险救灾防护水平得到较大提高。

2.服务保障厅涉灾业务处室工作。

（1）开展预案修订。修订印发《云南省防汛抗旱应急预案》《云南省地震应急预案》《云南省森林草原火灾应急预案》《云南省重特大地震灾害应急处置工作方案》《云南省应急管理厅地震灾害应急处置工作方案》，为科学高效应对处置灾害奠定了坚实基础。

（2）做好督导检查。赴多个州市开展地震重点危险区防范应对准备检查，参与2022年汛前、汛中防汛安全检查，组织参与全省防汛调度100多次，视情启动防汛响应10余次，赴多个州市开展防灭火工作督导检查，助力推动“三张清单、两书一函、一项承诺书”制度落地落实。

（3）支撑应急演练。抓实“云震应急—2022”演习，扎实开展重特大地震拉动式桌面演练和摩托车救援队伍实兵拉动演练，全面提升我省应对重特大地震灾害的工作能力和水平。

（4）参与抢险救援。积极主动发挥技术人才优势，圆满完成灾情收集、险情研判、风险评估、抢险救援、原因分析等工作。

（5）保障值班值守。全年共参与厅应急综合值班294次，防汛保障值班100次，防火值班95次。

（6）做好灾后复盘。一是具体承担丘北“5•27”灾害、绿春“9•16”山洪泥石流等灾害的复盘工作，全程主持和参与了复盘报告的起草，其中丘北“5•27”灾害高质量的复盘报告获得了应急部和省政府相关领导及厅主要领导的高度评价。二是深入临沧市、双江县，总结提炼“10•8”暴雨灾害应对经验，将优秀经验提供各州市借鉴学习，帮助各地切实提高防灾避险能力和水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省应急救灾保障中心共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省应急救灾保障中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省应急救灾保障中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急救灾保障中心2022年末实有人员编制38。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分　2022年度部门决算表

云南省应急救灾保障中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出、“三公”经费预算收入支出，不涉及机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急救灾保障中心部门2022年度收入合计5,231,444.76元。其中：财政拨款收入5,219,310.32元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,134.44元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计增加2,753,350.14元，增长111.11%,主要原因是：新增在职人员7人，使得人员经费、公用经费大幅增加，新增应急救灾管理保障专项经费项目，增加经费564,895.59元。其中：财政拨款收入增加2,741,215.70元，增长110.62%，主要原因是：新增在职人员7人，使得人员经费、公用经费大幅增加，新增应急救灾管理保障专项经费项目，增加经费564,895.59元；上级补助收入0.00元，较上年无增减变化；事业收入0.00元，较上年无增减变化；经营收入0.00元，较上年无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变化；其他收入12,134.44元，增加12,134.44元，增长100%，主要原因是：2021年体检费3,900.00元、2022年体检费8,100.00元均在2022年下拨，2021年无其他收入，导致其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省应急救灾保障中心部门2022年度支出合计5,223,210.32元。其中：基本支出4,658,314.73元，占总支出的89.18%；项目支出564,895.59元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,745,115.70元，增长110.78%，主要原因是：新增在职人员7人，使得人员经费、公用经费大幅增加，2022年度新增应急救灾管理保障专项经费项目。其中：基本支出增加2,255,116.46元，增长93.84%，主要原因是：新增在职人员7人，使得人员经费、公用经费大幅增加；项目支出增加489,999.24元，增长654.24%，主要原因是：新增应急救灾管理保障专项经费项目，增加经费564,895.59元；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变化；经营支出0.00元，较上年无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省应急救灾保障中心正常运转的日常支出4,658,314.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,425,183.29元，占基本支出的95.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233,131.44元，占基本支出的5.00％，2022年度人均使用公用经费7520.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省应急救灾保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564,895.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目主要开展内容为自然灾害应急救援及复盘、灾情核查、防灾减灾调研检查、灾害信息员装备采购等应急救灾管理工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,219,310.32元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加2,741,215.70元，增长110.62%，主要原因是：新增在职人员7人，使得人员经费、公用经费大幅增加，2022年度新增应急救灾管理保障专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出559,786.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于缴纳在职员工社保费用；

2.住房保障（类）支出364,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于缴纳在职员工住房公积金；

3.灾害防治及应急管理（类）支出4,295,014.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.29%。主要用于保障部门正常履职，发放在职员工工资福利，开展灾害救援及复盘、灾情核查、防灾减灾调研检查等应急救灾管理工作。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变化。

(二)　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急救灾保障中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省应急救灾保障中心部门资产总额53,951.16元，其中，流动资产27,251.16元，固定资产26,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188.95元，其中固定资产增加26,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

相关附件：

1.云南省应急救灾保障中心2022年度决算公开报表

2.云南省应急救灾保障中心2022年度国有资产使用情况表

3.云南省应急救灾保障中心2022年度绩效自评报告