云南省应急救灾保障中心2023年度单位预算

云南省应急救灾保障中心2023年预算公开目录

 

第一部分　云南省应急救灾保障中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省应急救灾保障中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省应急救灾保障中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省应急救灾保障中心（以下简称“保障中心”）为省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。

（二）机构设置情况

保障中心共设置6个内设机构，包括：综合部、灾情管理部、减灾和信息技术部、森林草原火灾部、水旱灾害部、地震地质灾害部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续加强支部建设。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期重要内容。坚持应急管理部门首先是政治机关的定位，严格落实“三会一课”制度，严把党员发展“入口关”。推进作风转变，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力推进项目工作法、一线工作法、典型引路法，不断提升支部建设质量。

2.持续增强保障能力。一是抓制度建设，制定完善规章制度，基本形成按制度办事、用制度管人的运行机制，推动中心各项工作有力有序开展。二是抓能力提升，结合新单位新职能新要求，抓人员能力素质培养，建立学习制度，制定学习计划，积极派员参与灾害应对处置，为防范化解自然灾害提供强有力的支持。三是抓服务保障，加强应急抢险救灾各项工作开展所需工作装备与个人防护装备保障，进一步提高抢险救灾防护水平，切实保障救灾用车需求，确保厅机关各项业务工作顺利开展。

3.持续完善职能职责。在充分调研的基础上，积极探索保障中心和内设部门职责定位，进一步健全完善各项工作制度、磨合运转机制，逐步理顺与厅机关业务处室之间的关系，努力构建优化、协同、高效的工作运行新格局，探索更加高效、更强支撑的外部运行工作机制，真正做到统分结合、平战结合。

4.持续做好保障工作。充分发挥事业单位的技术优势，积极参与厅内重大活动，配合做好国家地震演习等重大活动，为云南省应急管理中心工作提供专业支持，持续探索适合云南省的水旱灾害应急抢险救灾新技术、新装备、新方法，持续推进基层防汛抗旱应急预案的修编，发挥预案工作指南、操作手册的作用，开展自然灾害风险形势研判，开展云南减灾年鉴编制工作，协助开展自然灾害风险普查，持续完善职能职责，为防灾减灾救灾提供技术服务和保障，共同构建相互支撑、相互配合，共同为应急救灾服务的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,556,085.01元，其中：一般公共预算5,556,085.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加811,785.01元，增长17.11%，主要原因分析：保障中心2023年较上年实有在职人数增加7人，新增加公务用车运行维护费预算，基本支出经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,556,085.01元，其中：本年收入5,137,150.51元，上年结转收入418,934.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,137,150.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加811,785.01元，增长17.11%，主要原因分析：保障中心2023年较上年实有在职人数增加7人，新增加公务用车运行维护费预算，基本支出经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,556,085.01元。财政拨款安排支出5,556,085.01元，其中：基本支出5,324,986.60元，与上年对比增加1,380,686.6元，增长35.00%，主要原因分析：保障中心2023年较上年实有在职人数增加7人，新增加公务用车运行维护费预算，基本支出经费预算增加；项目支出231,098.41元，与上年对比减少568,901.59元，下降71.11%，主要原因分析：保障中心2023年项目预算为上年结转项目经费，本年无新增项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员商品和服务支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出512,192.48元，主要用于基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗285,465.92元，主要用于基本医疗保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138,980.26元，主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,299.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金233,691.00元，主要用于住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理231,098.41元，主要用于灾情分析，灾害损失调查评估，应急抢险救灾等服务保障工作支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行4,140,277.94元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、公务用车运行维护、商品和服务支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,500.00元，较上年增加35,500.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省应急救灾保障中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省应急救灾保障中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省应急救灾保障中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为35,500.00元，较上年增加35,500.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费35,500.00元，较上年增加35,500.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：根据《云南省公务用车管理领导小组办公室关于核定云南省应急救灾保障中心车辆编制的函》（云公车办函〔2022〕47号）《云南省公务用车管理领导小组办公室关于同意省应急管理厅办理车辆转移登记手续的函》（云公车办函〔2022〕73号），保障中心2023年预计较上年增加业务用车1辆，公务用车运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年无新增重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入：主要反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省应急救灾保障中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省应急救灾保障中心部门资产总额51,355.14元，其中，流动资产27,251.16元，固定资产24,103.98元（其中固定资产原值26,700.00元，累计折旧2,596.02元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,784.97元，其中固定资产增加24,103.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：

云南省应急救灾保障中心2023年预算公开报表