云南省安全生产评价检测中心2023年度单位预算

云南省安全生产评价检测中心2023年预算公开目录

 

第一部分　云南省安全生产评价检测中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分　云南省安全生产评价检测中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

云南省安全生产评价检测中心2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省安全生产评价检测中心（以下简称“检测中心”）提供安全生产的危险源辨识、监控、安全预警等技术支撑；提供安全生产事故分析、司法鉴定和事故应急救援的技术性依据。

（二）机构设置情况

云南省安全生产评价检测中心未设置内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

开展检测中心资产处置、债权追缴、税务清查、财务审计、简易注销等相关工作，力争完成检测中心的清算注销。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入116,600.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入116,600.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少101,800.00元，降低46.61%，主要原因分析：物业管理费已结清，委托业务费用预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入0.00元，其中：本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出116,600.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省安全生产评价检测中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省安全生产评价检测中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省安全生产评价检测中心部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省安全生产评价检测中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省安全生产评价检测中心清算工作专项经费：对检测中心进行清算撤销，委托第三方对检测中心进行清算专项审计，对云南云维化工精制有限公司应付未付款项进行追索，完成资产清点评估及划转工作，形成资产清查报告，做好税务、社保、银行账户、法人证书的注销工作。

项目绩效目标：一是进行资产评估，并形成资产评估报告；二是及时完成清算工作；三是通过严格遵守国有资产评估程序和有关制度，做好资产划转、接收工作，防止国有资产流失，使国有资产流失率≤10%；四是单位人员满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.事业单位经营收入：主要反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

7.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省安全生产评价检测中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省安全生产评价检测中心部门资产总额3,619,950.6元，其中，流动资产2,823,773.76元，固定资产771,849.71元（其中固定资产原值1,134,525.26元，累计折旧362,675.55元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,327.13元（其中无形资产原值24,327.13元，累计摊销0元），其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,088,748.99元，其中固定资产增加335,194.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

附件：

云南省安全生产评价检测中心2023年预算公开报表