云南省应急救灾保障中心2021年度单位决算

目　录

第一部分　云南省应急救灾保障中心概况　

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分　2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分　名词解释

 

第一部分　云南省应急救灾保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为云南省应急管理厅履行应急救灾职能提供灾情分析，灾害损失调查评估，应急救灾值班值守等服务保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

聚焦中心职能，强化六个保障。一是强化基础能力保障。建章立制，规范管理。制定了职能职责和人员编制规定，建立了财务管理、岗位晋升管理等规章制度，完成了单位法人变更，积极争取明年工作经费164万元，有望解决无法出差的关键问题，理顺了工作机制，内部运转规范有序，强化了人、财、物等资源配置，极大调动了干部职工工作的积极性，为支撑厅机关各项工作打下良好基础。二是强化救灾保障。充分履行灾情评估分析职能，配合救灾处在原有的灾情报告制度上，新增灾情周报、月报、季报，增加重点灾情分析评估内容和灾情图片，让上级部门了解灾情更为直观。每月编制救灾物资储备报表，随时掌握救灾物资的种类及数量。做好中央冬春救助物资相关基础工作。为6个州（市）进行了基层灾害信息员授课培训，提升了灾害信息填报的规范性和时效性。三是强化综合减灾保障。协助减灾处开展云南省第一次全国自然灾害综合风险普查；参与《云南省防灾避险移民搬迁工作指导意见》《云南省防灾减灾研究院组建方案》《云南省第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案》等文件的起草和修订；起草普查招标方案并参与招标工作；协助开展普查会议、培训、宣传、资金预算申报等相关事务工作；起草自然灾害风险形势研判半年报、年报。四是强化水旱灾害保障。根据机构改革后应急管理部门承担的职能职责和应急处置新要求，修订完善《云南省防汛抗旱应急预案》，着力解决原预案与现有体制不相适应的突出问题，明确成员单位职能职责，细化应急响应条件，进一步强化了省防汛抗旱指挥部的统筹协调功能，增强了预案的针对性和可操作性。中心人员积极承担汛期值班值守工作，负责汛情日报、汛情周报的编写、审核、发送，为安全度汛提供技术支撑；发挥技术优势，为全省水旱灾害应急管理班培训授课，提升了州（市）水旱灾害应对的能力和水平。五是强化地震地质保障。充分发挥中心人员熟悉地震业务的专长，牵头起草《关于进一步健全完善防震减灾救灾体制机制的实施意见》，完成《云南省地震应急预案（送审稿）》修订，编印《地震灾害应急处置流程及文字材料模板汇编》，三个材料受到省政府办公厅的充分肯定，地震灾害处置模板汇编还被应急部作为范本印发全国应急管理系统。组织救援培训，参与培训授课，开展专题讲座，完成全省地质灾害隐患点、应急避难场所及救援力量统计，为应对全省地震地质灾害打下了良好的基础。六是强化森林草原火灾保障。参与防火值班，协助火灾救援处开展灾情调查分析，做好省森林草原防灭火指挥员业务培训服务保障工作。

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

纳入云南省应急救灾保障中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为云南省应急救灾保障中心。

（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省应急救灾保障中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分　2021年度单位决算表

（详见附件）

云南省应急救灾保障中心2021年度没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算、“三公”经费预算、行政参公单位机关运行经费预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无内容。

 

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2021年度收入合计247.81万元。其中：财政拨款收入247.81万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加217.56万元，增长719.09%。主要原因是：根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》（云编办〔2019〕114号），按照“撤一建一”的原则，撤销云南省安全生产评价检测中心，成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月底全部人员划转到保障中心，2020年财政拨款仅为10名人员11月至12月经费，2021年在职人员增加到24人，且财政拨款包含1月至12月经费，一般公共预算财政拨款大幅增加，使得全年收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省应急救灾保障中心2021年度支出合计247.81万元。其中：基本支出240.32万元，占总支出的96.98%；项目支出7.49万元，占总支出的3.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加217.56万元，增长719.09%。主要原因是：根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》（云编办〔2019〕114号），按照“撤一建一”的原则，撤销云南省安全生产评价检测中心，成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月底全部人员划转到保障中心，2020年支出仅为10名人员11月至12月支出，2021年在职人员增加到24人，且支出包含1月至12月，使得全年支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省应急救灾保障中心正常运转的日常支出240.32万元。与上年对比，增加210.07万元，增长694.45%。主要原因是：根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》（云编办〔2019〕114号），按照“撤一建一”的原则，撤销云南省安全生产评价检测中心，成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月底全部人员划转到保障中心，2020年基本支出仅为10名人员11月至12月支出，2021年在职人员增加到24人，且基本支出包含1月至12月，使得全年基本支出大幅增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.26万元，占基本支出的96.23%。办公费、邮电费等公用经费9.06万元，占基本支出的3.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省应急救灾保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.49万元。与上年对比，增加7.49万元，增长100.00%。主要原因：2020年无项目支出。本年项目经费为上年未缴纳个人所得税与个人部分社保结转金额，于2021年完成缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心2021年度一般公共预算财政拨款支出247.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比，增加217.56万元，增长719.09%。主要原因是：根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于成立云南省应急救灾保障中心的批复》（云编办〔2019〕114号），按照“撤一建一”的原则，撤销云南省安全生产评价检测中心，成立云南省应急救灾保障中心。2020年10月底全部人员划转到保障中心，2020年财政拨款仅为10名人员11月至12月经费，2021年在职人员增加到24人，且财政拨款包含1月至12月经费，一般公共预算财政拨款大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于缴纳单位部分社保。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于缴纳单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出218.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于发放员工工资福利，缴纳个人所得税与个人部分社保，支付办公费、差旅费、工会经费等费用。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省应急救灾保障中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年无增减变化情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省应急救灾保障中心2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省应急救灾保障中心资产总额5.41万元，其中，流动资产5.41万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

四、社会保障和就业支出：指反映在社会保障和就业方面的支出。

五、灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

八、项目支出：指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

 

相关附件：

云南省应急救灾保障中心2021年度部门决算公开报表

云南省应急救灾保障中心2021年度部门绩效自评报告