云南省森林消防总队2021年度部门决算

发布时间:2022-08-19 19:19:14

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第一部分 云南省森林消防总队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 云南省森林消防总队概况

一、部门职责

根据习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词,云南省森林消防总队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。应急管理部根据有关文件和工作需要,进一步明确了森林消防队伍的职责。

二、机构设置

云南省森林消防总队部门决算包括总队本级决算和所属单位决算。

 

第二部分 2021年度部门决算表

部门决算表

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计167,473.52万元。与2020年度相比,收、支总计各增加33,699.07万元,增长25.2%,主要是2020年度追加的集体退役经费地方财政配套资金部分2021年度一次性下达,2021年地方财政专项资金较上年增加,综合影响后收支总计金额略有增加。

图1 收支总计变动情况

(金额单位:万元)

二、收入决算情况说明

本年收入合计75,331.5万元,其中:财政拨款收入39,770.1万元、占52.8%;其他收入35,561.4万元、占47.2%。

图2 收入决算情况

三、支出决算情况说明

本年支出合计100,307.57万元,其中,基本支出62,025.33万元、占61.8%;项目支出38,282.25万元、占38.2%。

图3 支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计111,118.29万元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加6,809.13万元,增长6.5%,主要是2021年度落实国家综合性消防救援队伍工资政策,导致财政拨款收、支增加。

图4 财政拨款收、支决算总计变动情况

(金额单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出63,034.32万元,占本年支出合计的56.7%,与2020年度相比,财政拨款支出增加29,770.28万元,增长89.5%,主要是2021年度落实了国家综合性消防救援队伍工资政策,导致财政拨款支出总体增加。

图5 财政拨款支出决算变动情况

(金额单位:万元)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出63,034.32万元,主要用于以下方面:住房保障(类)支出3,030.84万元,占4.8%;灾害防治及应急管理(类)支出60,003.48万元,占95.2%。

图6 财政拨款支出决算结构

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为111,074.24万元,支出决算为63,034.32万元,完成年初预算的56.7%。

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3,291.66万元,支出决算为2,999万元,完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的原因是,总队个别单位2021年度新工资政策配套住房公积金尚未全部落实。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为572万元,支出决算为31.84万元,完成年初预算的5.6%。决算数小于预算数的主要原因是,总队2021年度才落实新工资政策,执行预算前才最终确定购房补贴的支出政策,部分单位已安排的预算无法支出。

3.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项)。年初预算为79,007.97万元,支出决算为36,311.04万元,完成年初预算的46%。决算数小于预算数的主要原因是,总队2021年度才落实新工资政策,配套养老保险、医疗保险、职业年金等政策尚未衔接完成,已安排的以上部分预算无法支出,导致决算数小于预算数。

4.灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。年初预算为28,202.61万元,支出决算为23,692.45万元,完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目的实施周期较长,年内尚未支付资金;二是受疫情影响,部分项目未能按计划开展工作;三是保险等政策尚未衔接,总队集体转制人员以前年度保险等资金尚未转移支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出39,341.87万元,其中:人员经费37,351.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,990.2万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.85万元,支出决算为65.38万元,完成预算的60.6%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实过紧日子要求,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,主要是受疫情影响,因公出国(境)工作未列计划也未开展。

2.公务用车购置及运行费预算为105万元,支出决算为65.38万元,完成预算的62.3%,主要是受疫情影响,公务出行减少。其中:

公务用车购置无支出,主要原因是未安排相关预算。

公务用车运行支出65.38万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为477辆。

3.公务接待费预算为2.85万元,支出决算为0万元,主要原因是积极贯彻落实厉行节约的要求,从严控制公务接待活动。

八、机关运行经费支出情况说明

云南省森林消防总队2021年度机关运行经费支出1,990.2万元,比年初预算数减少45.8万元,降低2.2%。主要原因是落实过紧日子要求,压减机关运行经费开支。

九、政府采购支出情况说明

云南省森林消防总队2021年度政府采购支出总额26,185.65万元,其中:政府采购货物支出18,620.64万元、政府采购工程支出7,103.7万元、政府采购服务支出461.3万元。授予中小企业合同金额4,501.08万元,占政府采购支出总额的17.2%,其中:授予小微企业合同金额2,382.92万元,占授予中小企业合同金额的52.9%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,云南省森林消防总队各预算单位共有车辆477辆,其中:应急保障用车165辆、特种专业技术用车310辆、其他用车2辆,其他用车主要是特殊消防救援车辆;单价50万以上的通用设备15台(套),单价100万以上的专用设备10台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,云南省森林消防总队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目8个、二级项目78个,涉及预算资金30,254.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据《项目支出绩效评价管理办法》要求,在预算单位自评的基础上,云南省森林消防总队委托第三方专业机构对4个二级项目开展了部门绩效评价,涉及预算资金6,587.77万元。从评价结果看,通过实施“后勤服务保障社会化”项目,保障了消防救援人员饮食条件安全可靠,有良好的用餐环境,让消防救援人员能全身心投入工作、开展工作,为完成任务奠定基础。通过实施“森林消防专项业务费”项目,为圆满完成森林(草原)防灭火中心任务、综合性应急救援任务提供专业训练、专业保障、专业战备、专业执勤值班和扑火物资器材损耗补充等提供全面保障。通过实施“消防救援装备购置费”项目,解决总队特勤大队、总队训练大队和昆明、保山、丽江、大理、普洱5个支队及版纳、迪庆大队2个大队快反中队地震、水域、抗洪等综合救援装备急需,填补部分水域救援个人防护装备、潜水装备和地震救援装备的空白,为总队日常训练、作战任务提供装备保障支撑。通过实施“云南省森林消防总队本级机关办公营房维修改造工程”项目,为总队机关和应急通信与车辆勤务大队消防救援人员提供良好战备训练、工作学习和生活环境,为更好地履行职能使命提供强有力的硬件保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

森林消防专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99.9分。项目全年预算数174.07万元,执行数为172.04万元,完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况:完成班(组)灭火战斗训练3次、大队灭火战斗综合演练2次、防火执勤425次、训练大队年度防火专业培训600人次、中队灭火战斗训练2次、装备操作综合演练6次,购置并配发了相关训练演练、灭火救援物资器材,为总队消防救援人员圆满完成训练、执勤和灭火救援各项任务提供坚实保障。发现的主要问题及原因:受任务需求变化影响,项目的预算调剂内容较多。下一步改进措施:一是加强需求的研究论证,减少预算执行中的调整;二是加强过程管控,提高资金使用绩效;三是制定项目支出标准和管理制度规范,推动项目绩效管理水平不断提升。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

《森林消防专项业务费项目支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

 

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。云南省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门拨付的经费。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

六、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

七、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)行政运行(项):指云南省森林消防总队各级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项):指云南省森林消防总队各级用于履行单位职责,遂行综合性消防救援任务的各类项目支出,包括消防救援装备购置、森林消防专项业务费、信息化建设、基础设施建设和资产运行维护、信息化运行维护等支出。

九、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

森林消防专项业务费项目支出绩效评价报告

一、基本概况

(一)项目概况

1.立项背景。森林消防专项业务费是森林消防队伍唯一的经常性业务项目经费,是为了加强日常训练保障,持续加强督导,进入防期前提前补充战备物资器材,合理安排综合救援、教练员等培训,加大防灭火训练演练力度,确保经费保障效益坚持以专业化教育、实战化训练为主线。

2.主要内容及实施情况。主要用于保障森林消防队伍遂行以防火灭火为中心的综合救援任务需要,保障经常性训练开支、指挥物资器材补充、日常灭火训练演练物资消耗、灭火战备物资补充,以及防火执勤相关支出。

3.资金投入和使用情况。2021年度中央预算资金960,000元,2021年度配套资金320,000元,2020年度中央结转442,273.21元,2020年度配套资金结转18,449.46元,合计1,740,722.67元,实际支出1,720,414.01元,结余20,308.66元。

(二)项目绩效目标

1.总体绩效目标。为圆满完成森林(草原)防灭火中心任务、综合性应急救援任务提供专业训练、专业保障、专业战备、专业执勤值班和扑火物资器材损耗补充等提供全面保障。

2.2021年绩效目标。(1)为年度专业训练、战备、执勤等提供全面保障;(2)为扑救森林(草原)火灾、遂行综合性应急救援任务提供全方位保障。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的。通过对该项目的立项情况、资金使用情况、实施管理情况、产出及效益情况进行客观、公正的评价,总结工作经验、指出存在问题、提出改进建议措施,以提高项目管理、预算管理和财务管理水平。

2.绩效评价对象。绩效评价对象是云南省森林消防总队2021年森林消防专项业务费项目预算资金1,740,722.67元。

3.绩效评价范围。绩效评价范围包括:(1)决策情况;(2)资金分配、使用等管理情况;(3)相关管理制度办法的健全性及执行情况;(4)实现的产出情况;(5)取得的效益情况;(6)其他相关内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准、评价依据

1.绩效评价原则。在组织实施绩效评价的过程中,运用科学合理的绩效评价指标、评价方法和评价标准,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价,主要遵循以下原则:

(1)客观公正原则。运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2)重点突出原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3)绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(4)科学适用原则。结合项目实际情况,采用定量与定性分析相结合的方法。

2.评价指标体系。根据《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号),本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。本项目绩效评价,设立四级评价指标体系(详见附件1),具体构成如下:一级指标包括决策(权重10%)、过程(权重30%)、产出(权重30%)、效益(权重30%)共4项,二级指标10项,三级指标21项,四级指标33项,满分100分。

3.评价方法。主要采用《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)所确定的绩效评价方法。在实施过程中,根据本项目财政支出的具体情况,主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等,了解并评价项目立项、资金使用管理、项目实施管理、项目产出及效益等情况,从而得出评价结论。

4.评价标准。绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,结合本项目的具体情况,主要采用计划标准、行业标准和历史标准对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(2)行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3)历史标准。指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

5.评价依据。

(1)《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》(中华人民共和国国务院令第729号);

(2)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

(3)《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》(应急森〔2020〕15号);

(4)项目实施单位按照绩效评价工作要求提供的相关文件资料;

(5)绩效评价小组工作人员通过现场查看、询问、核实所获取资料。

(三)绩效评价工作过程

1.前期工作。

(1)成立绩效评价小组,确定绩效评价小组人员,对绩效评价项目进行前期调查,查阅与本项目有关绩效评价法律、法规、政策资料,走访项目实施单位,收集项目评价相关基础资料,了解项目实施单位项目管理制度,归纳总结项目特点。

(2)根据前期调查结果,经绩效评价小组讨论后初步拟定绩效评价方案。

2.组织实施。

(1)组织召开绩效评价组会议,全面对项目绩效进行分析评价,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对绩效评价小组人员分工。

(2)进驻项目实施单位,依据绩效评价方案实施绩效评价程序,了解项目背景及绩效目标,现场对项目实施单位提供资料进行分析、核对,就相关事项对经手人员及知情人员进行问询。

(3)根据评价过程及评价结果,撰写绩效评价报告初稿,再与项目实施单位就绩效评价报告交换意见,结合交换意见进行修改后,形成正式绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

在该专项经费的有力支撑下,云南省森林消防总队主要开展了森林防火专业消防员培训、综合救援干部骨干培训、“火焰蓝”专业技能比武、购置训练器材、地震、水域、山岳救援培训、野外驻训等重大活动,持续夯实防火灭火专业能力基础,加快推进综合救援能力转型升级,稳步推进队伍训练水平提升。但在项目实施管理过程中仍存在不足之处,例如:未设置时效指标、成本指标、效益指标以及个别绩效指标不够细化、不够清晰、不可衡量的问题。经评价小组对云南省森林消防总队2021年森林消防专项业务费项目的立项、资金落实、财务管理、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行绩效评价。总评价得分92.22分,评价等级:优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。

(1)立项依据充分性。云南省森林消防总队根据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、国家综合性消防救援队伍“三定”方案等文件规定进行立项,该项目立项依据充分,项目立项符合相关法律法规及政策的要求,属于部门履职所需,符合中央、地方事权支出责任划分原则。此指标满分1分,得分1分。

(2)立项程序规范性。项目按照规定的程序申请设立、审批文件、材料符合相关要求,此指标满分1分,得分1分。

2.绩效目标。

(1)是否设置绩效目标。云南省森林消防总队森林消防专项业务费项目实施前已设定绩效目标,此指标满分0.5分,得分0.5分;

(2)绩效目标相关性。云南省森林消防总队森林消防专项业务费项目绩效目标与实际工作内容具有相关性,此指标满分1分,得分1分;

(3)绩效目标可行性及匹配性。该项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,并与预算确定的项目投资额或资金量相匹配,此指标满分0.5分,得分0.5分。

3.绩效指标。

(1)绩效指标是否细化分解。云南省森林消防总队森林消防专项业务费项目存在绩效指标不够细化的问题,如:质量指标为实战训练演练达标率,此指标满分0.5分,得分0分。

(2)绩效指标是否清晰、可衡量。云南省森林消防总队森林消防专项业务费项目存在未设置时效指标、成本指标、社会效益指标以及个别绩效指标不够清晰、不可衡量的问题,如:生态效益指标为对森林保护长期效益、扑救森林火灾效益,指标值为显著不够清晰、不可衡量,扣2分,此指标满分2.5分,得分0.5分。

4.资金投入。

(1)预算编制科学性。云南省森林消防总队根据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、国家综合性消防救援队伍“三定”方案等文件规定编制该项目预算,预算内容与项目内容匹配,项目资金量与工作任务相匹配。此指标满分2分,得分2分。

(2)资金分配合理性。云南省森林消防总队根据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》、国家综合性消防救援队伍“三定”方案等文件,并根据批复分配资金,资金分配科学、合理。此指标满分1分,得分1分。

(项目决策情况绩效满分10分,实际得分7.5分)

(二)项目过程情况

1.资金管理。

(1)资金到位率。该项目2020年初预算1,740,722.67元,实际到位资金1,740,722.67元,根据计算资金到位率为100%。此指标满分4分,得分4分。

(2)预算执行率。该项目实际支出资金1,720,414.01元,实际到位资金1,740,722.67元,根据计算预算执行率98.83%。根据评分标准,预算执行率99%以上得3分;99%-95%得2分;95%-85%得1分;85%-70%得0.5分;70%以下不得分,此指标满分3分,得分2分。

(3)资金使用合规性。经抽查资金使用相关的明细账及凭证,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复或合同规定的用途,资金使用过程中未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,此指标满分8分,得分8分。

2.组织实施。

(1)管理制度健全性。云南省森林消防总队制定了《森林消防队伍财经管理暂行办法》、《云南省森林消防总队装备管理工作实施细则》、《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》、《森林消防队伍装备及器材编配标准》等制度,管理制度合法、合规、完整,此指标满分4分,得分4分。

(2)制度执行有效性。项目实施符合相关管理规定,绩效管理资料完整,但存在未按规定设置指标;个别绩效指标不够细化、不够清晰、不可衡量,已在立项环节进行扣分的不在此处扣分;绩效自评缺乏支撑材料,酌情扣3分,得分8分。

(项目过程情况绩效满分30分,实际得分26分)

(三)项目产出情况

1.产出数量。

(1)新训的人员数量。根据《新入职消防员实施方案》规定,总队计划招录新消防员520人参加训练。最终实际招录新消防员472人,根据评分标准,得分=3分*实际完成率,此指标满分3分,根据计算得分2.72分。

(2)地震救援中级培训人数。根据《云南省森林消防总队2021年度地震救援中级培训方案》规定,培训计划人数202人。经评价组查看两次培训的人数签到表,实际参加培训人数为202人,根据评分标准,得分=3分*实际完成率,此指标满分3分,根据计算得分3分。

(3)“火焰蓝”灭火专业和特种灾害救援技能比武人数。根据《云南省森林消防总队2021年度“火焰蓝”灭火专业和特种灾害救援技能比武方案》规定,两种比武计划人数220人。经评价组查看两种比武的人数签到表,实际参加人数为220人,根据评分标准,得分=4分*实际完成率,此指标满分4分,根据计算得分4分。

2.产出质量。

(1)日常消防员训练考核。评价组对云南省森林消防总队随机抽取日常训练考核情况表,未出现违反纪律的情况,此指标满分5分,得分5分。

(2)采购训练物资验收合格。抽取相关原始凭证查看,如:2021年4月19日记162号支付训练器材费44,510元;2021年12月29日429号支付室内训练器材购置274,890元,未发现采购物资验收不合格情况,此指标满分5分,得分5分。

3.产出时效。

(1)新训人员的训练完成时间。根据《新入职消防员实施方案》规定,2021年6月30日完成新训人员的训练,经评价小组查看新训总结记录实际完成时间与计划时间一致,此指标满分3分,得分3分。

(2)地震救援中级培训完成时间。根据《云南省森林消防总队2021年度地震救援中级培训方案》规定,培训计划时间为2021年11月21日完成地震救援中级培训。经评价小组查看中级技能培训报告,实际完成实际与计划时间一致,此指标满分3分,得分3分。

(3)“火焰蓝”灭火专业和特种灾害救援技能比武完成时间。根据《云南省森林消防总队2021年度“火焰蓝”灭火专业和特种灾害救援技能比武方案》规定,2021年9月16日完成“火焰蓝”灭火专业比武;2021年9月17日完成特种灾害救援技能比武,经评价小组查看比武总结表彰,实际完成实际与计划时间一致,此指标满分4分,得分4分。

(项目产出情况绩效满分30分,实际得分29.72分)

(四)项目效益情况

1.社会效益。

(1)提升消防员的专业技术。以比武牵引带动队伍专业训练实战化水平,以过硬的专业技能、良好的精神风貌、顽强的战斗作风,展示了新时代森林消防指战员的良好形象、以坚持不懈的训练,不断地提升消防员的专业技术能力。评价小组发放问卷调查42份,实际有效回收42份,有效回收率100%。根据调查问卷统计结果显示,消防员对是否能提升消防员的专业技术认可度为100%。认可度大于或等于85%得满分,此指标满分10分,得分10分。

(2)新训人员的考核合格率。根据《消防员入职培训考核成绩登记表》合格人数472人,总参训人数472人,根据计算合格率为100%,此指标满分8分,得分8分。

(3)地震救援中级培训合格率。根据《云南省森林消防总队2021年度地震救援中级培训方案》规定,培训计划人数202人。202人均培训合格并取得中级技能救援证书,此指标满分7分,得分7分。

2.满意度。

森林消防扎实开展实战训练,把装备性能掌握清、装备操作练到位,把灭火动作练精准,灭火技巧研究透彻,云南省森林消防总队2021年森林消防专项业务费项目的开展,为消防员的训练提供基本保障,消防员满意度较高。本次调查问卷发放42份,有效问卷42份,根据问卷调查结果统计,满意度为86%,此指标满分5分,得分4分。

(项目效益情况绩效满分30分,实际得分29分)

五、主要经验及做法

(一)科学把握训练规律。“前期抓适应、中期抓规范、后期抓提高、全程保安全”基本思路,遵循“由浅入深、由易到难、循序渐进”的基本规律,坚持按纲施训、突出科学组训,合力定训练计划,深入研究退役士兵、社会青年、应届毕业生的多类型新消防员特点规律,坚持分类施教、因人施教、精准施教,提升训练质量效益。

(二)注重训练质量管控。加强训练全程检查督导,训完一个课目考核一个课目,考核不合格的要制定补训计划,专人负责补训,确保全部课目训练质量。

六、存在的问题

(一)预算申报个别绩效指标不够细化、不够清晰。质量指标为实战训练演练达标率,效益指标为宏观性描述,指标不够细化、不够清晰,不具有考核操作性。

(二)预算申报表指标不全。云南省森林消防总队森林消防专项业务费项目预算绩效目标申报表显示未设置时效指标、成本指标、社会效益指标。

以上事项不符合“《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》第二十条(二)细化量化。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化,尽量进行定量描述。能以量化形式表述的,可采用定性表述,但因具有可衡量性。”的规定。

(三)绩效自评评分表依据不充分

项目支出绩效自评表最后得分99.9分,评价过程资料不充分、不完全,底稿支撑不足。

该事项不符合“《森林消防队伍全面实施预算绩效管理暂行办法》第五十一条绩效自评报告和绩效评价报告应当依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。”的规定。

七、下步建议

(一)将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,确保绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应。

(二)绩效自评报告要真实反映自评结果,并且有相应的自评痕迹,保留相应的自评底稿。