云南省森林消防总队2022年度部门预算
(中央财政全口径)

发布时间:2022-04-11 15:38:41

目 录

第一部分 云南省森林消防总队概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 云南省森林消防总队2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 云南省森林消防总队2022年预算说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

根据《习近平总书记在国家综合性消防救援队伍授旗仪式上的训词》,云南省森林消防总队承担防范化解重大安全风险,应对处置各类灾害事故的职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,云南省森林消防总队预算包括云南省森林消防总队本级及昆明市森林消防支队、保山市森林消防支队、丽江市森林消防支队、普洱市森林消防支队、大理白族自治州森林消防支队预算。

 

第二部分 部门预算表

 

 

第三部分 情况说明

 

一、关于云南省森林消防总队2022年收支总表的说明

按照综合预算原则,云南省森林消防总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转;支出包括:住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。云南省森林消防总队2022年收支总预算110,901.53万元。

二、关于云南省森林消防总队2022年收入总表的说明

云南省森林消防总队2022年收入预算110,901.53万元,其中:上年结转60,523万元、占54.58%;一般公共预算拨款收入34,960.9万元、占31.52%;其他收入15,417.63万元、占13.9%。

三、关于云南省森林消防总队2022年支出总表的说明

云南省森林消防总队2022年支出预算110,901.53万元,其中:基本支出87,728.53万元、占79.1%,项目支出23,173万元、占20.9%。

四、关于云南省森林消防总队2022年财政拨款收支总表的说明

云南省森林消防总队2022年财政拨款收支总预算78,678.9万元。收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算拨款),包括:一般公共预算当年拨款收入34,960.9万元、占44.43%,上年结转43,718万元、占55.57%;支出包括:住房保障支出3,374万元、占4.29%,灾害防治及应急管理支出72,367万元、占91.98%,社会保障和就业支出2,572.9万元、占3.27%,卫生健康支出365万元、占0.46%。

五、关于云南省森林消防总队2022年一般公共预算支出表的说明

按照中共中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出,重点压减了公用经费和资产运行维护、基础设施建设等项目支出中的非急需非刚性支出,同时合理保障了必要支出需求,体现在有关支出科目中。

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

云南省森林消防总队2022年一般公共预算当年拨款34,960.9万元,比2021年执行数减少4,809.2万元,减少12.09%。主要是按照《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》,人员经费2021年政策落地实施后较2022年增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出2,604万元、占7.45%,灾害防治及应急管理支出29,419万元、占84.15%,社会保障和就业支出2,572.9万元、占7.36%,卫生健康支出365万元、占1.04%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为2,604万元,较2021年执行数减少203万元,主要是2021年含追加以前年度住房公积金预算。

2.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2022年预算数为0万元,较2021年执行数减少48万元,主要是根据政策不再享受购房补贴。

3.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)2022年预算数为26,684万元,比2021年执行数减少7,325.1万元。主要是2021年含执行《国家综合性消防救援队伍工资政策方案》追加以前年度人员经费。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况,云南省森林消防总队2022年不再使用“森林消防事务”(22403款)及其项级科目,该科目支出转列“消防救援事务”(22402款)相关科目。

4.灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项)2022年预算数为2,735万元,比2021年执行数减少171万元,主要是压减部分运转类项目支出。根据财政部修订《2022年政府收支分类科目》情况,云南省森林消防总队2022年不再使用“森林消防事务”(22403款)及其项级科目,该科目支出转列“消防救援事务”(22402款)相关科目。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1,715.26万元,属于云南省森林消防总队新增支出,主要是按照政策规定,给符合条件人员缴存基本养老保险。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为857.64万元,属于云南省森林消防总队新增支出,主要是按照政策规定,给符合条件人员缴存职业年金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为365万元,与2021年预算基本持平,2021年医疗费支出在灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项)中列支,2022年转列该科目。云南省森林消防总队尚未参加医疗保险,该支出主要用于云南省森林消防总队公费医疗支出。

六、关于云南省森林消防总队2022年一般公共预算基本支出表的说明

云南省森林消防总队2022年一般公共预算基本支出32,225.9万元,其中:

人员经费30,546.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1,679万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于云南省森林消防总队2022年“三公”经费预算情况说明

云南省森林消防总队2022年“三公”经费预算数为107.85万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费105万元,公务接待费2.85万元。2022年“三公”经费预算较2021年无增加,主要是坚决落实过紧日子有关要求,确保“三公”经费不增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)消防救援物资购置费项目情况。

1.项目概述

为圆满完成综合性消防救援任务,需补充购置抢险救援物资。设置该项目,旨在为火灾扑救、防火执勤和重大安保等任务和开展训练演练提供有效保障,形成“一线方便携运、二线就近前送、三线全域支援”格局,使总队本级具备专业的综合保障能力,能够应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。

2.立项依据

为贯彻落实习近平总书记关于应急管理、防灾减灾救灾等一系列重要论述精神,依据《组建国家综合性消防救援队伍框架方案》《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》等有关文件,按照应急管理部党委关于应急管理事业改革发展的总体部署和森林消防局、总队党委决心意图,坚持以人民为中心,聚力转型强能,勇于解放思想,强化改革创新,扎实打牢基础,全面提高森林草原灭火和综合救援能力,全面锻造过硬队伍,加强多灾种专业救援技能培训,时刻保持应急备战状态,积极主动防范化解重大森林草原火灾风险,应对处置各类灾害事故,竭诚保护人民群众生命财产安全。基于以上依据,设立本项目。

3.实施主体

本项目由总队本级组织实施。

4.实施方案

该项目的实施,主要是森林消防局顶层设计,研究制定队伍建设的总体目标、重点任务和工作要求,印发训练大纲并组织培训,指导各单位全面加强能力建设,落实战备工作有关要求,高效完成综合性消防救援任务。总队本级根据预算和实际需要,及时补充购置消防救援物资并配发给队伍一线。通过项目的实施,确保物资供应充足、队伍训练有素、完成任务圆满,竭诚保护国家资源和人民群众生命财产安全。

5.实施周期

根据预算批复的周期实施。

6.年度预算安排

2022年该项目安排一般公共预算21万元,主要用于购置补充冲锋舟外挂机架和保护罩、水泵配件、无齿锯配件、油锯配件、战备给养、运行装备箱等应急保障物资。

7.绩效目标和指标

(二)机关运行经费情况。2022年云南省森林消防总队机关运行经费财政拨款预算1,679万元,较2021年预算减少7万元。主要是进一步落实过紧日子要求,压减相关经费。

(三)政府采购情况。2022年云南省森林消防总队政府采购预算总额3,500.26万元,其中:政府采购货物预算1,885.46万元、政府采购工程预算1,189.7万元、政府采购服务预算425.1万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日,云南省森林消防总队共有车辆477辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车165辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车310辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备15台(套),单位价值100万元以上专用设备10台(套)。2022年无车辆和单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备购置计划。

(五)预算绩效情况说明。2022年对云南省森林消防总队项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算23,173万元、一级项目7个。根据预算公开工作方案要求,云南省森林消防总队公开综合性消防救援专项经费、装备购置等5个一级项目绩效目标表,见“第五部分 附件”。

 

第四部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。云南省森林消防总队的其他收入主要是地方财政部门按规定拨付的保障经费、地方财政专项经费等。

(三)上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)行政运行(项):指云南省森林消防总队用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)灾害防治及应急管理支出(类)消防救援事务(款)消防应急救援(项):指云南省森林消防总队用于履行单位职责,为圆满遂行综合性消防救援任务而发生的各类支出,包括消防救援装备购置费、消防救援专项业务费、信息化建设等支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字〔2005〕8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):云南省森林消防总队尚未参加医疗保险,该支出主要用于森林消防队伍公费医疗支出。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入云南省森林消防总队预决算管理的“三公”经费,是指云南省森林消防总队用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障云南省森林消防总队运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件